广元市朝天区明月峡景区管理局属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。

广元市朝天区明月峡景区管理局总编制7名，其中行政编制0名，行政执法编制0名，事业编制6名，工勤编制1人，自收自支编制0名。在职人员总数6人，其中行政人员1人，行政执法人员0人，事业人员4人，工勤人员1人；退休人员0人。固定资产总额73.4616万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关旅游资源管理的方针政策，法律法规及规范性文件；研究拟定明月峡、龙门阁旅游资源保护、管理、规划，建设的规范性文件并组织实施。

（二）在区委区政府的领导下，对旅游资源统一规划，统一开发， 统一管理 。

（三）拟定、申报明月峡、龙门阁景区开发、建设、管理、保护计划，制定和完善明月峡、龙门阁旅游开发的总体规划和详细规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

（四）负责明月峡、龙门阁旅游资源的普查、宣传、对外交流，制定旅游市场开发方案并组织实施。

（五）指导管理接洽、对外联系，招商引资。

（六）大力推进生态建设， 植被保护、环境保护、卫生保洁。

二、预算情况说明

广元市朝天区明月峡景区管理局2019年部门预算收入总数62.9064万元，较2018年部门预算收入总数64.9871万元下降3%；主要原因是一名人员调出。2019年部门预算支出总数62.9064万元，较2018年部门预算支出总数64.9871万元下降3％。主要原因是一名人员调出。

部门基本支出预算61.8664万元。其中：人员支出56.8664万元，主要包括职工的工资，保险等。公用支出5万元，主要包括水费，电费，办公用品的购买等。

部门专项项目预算1.04万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.1650万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.1650万元，较2018年预算下降2.9%，主要原因是费用标准下调；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费0万元），与2018年预算持平。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年广元市朝天区明月峡景区管理局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年广元市朝天区明月峡景区管理局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年广元市朝天区明月峡景区管理局无重点项目预算拨款安排的支出。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，朝天区明月峡景区管理局公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。