一、基本情况：

广元市朝天区水磨沟旅游景区管理委员会属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。

广元市朝天区水磨沟旅游景区管理委员会总编制5名，其中行政编制0名，行政执法编制0名，事业编制5名，工勤编制0人，自收自支编制0名。在职人员总数4人，其中行政人员0人，行政执法人员0人，事业人员4人，工勤人员0人；退休人员0人。固定资产总额27.28万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关旅游发展管理的方针政策、法律法规及规范性文件，组织编制水磨沟景区总体规划、区域详细性规划并组织实施。

（二）负责水磨沟景区开发建设的统筹协调，负责景区内项目建设的服务保障工作，负责景区公共基础设施建设工作。

（三）负责编制景区产业发展规划、产业布局、指导目录并组织实施，负责水磨沟景区自然资源、自然环境的开发、利用和保护工作。

（四）负责水磨沟景区旅游质量监管、旅游产业发展的行业管理工作；负责水磨沟景区的宣传推广、招商引资、旅游统计与行业信息发布工作。

（五）负责水磨沟景区的旅游安全生产工作，负责水磨沟景区的森林管护工作。

（六）承办区委区政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

广元市朝天区水磨沟旅游景区管理委员2019年部门预算收入总数39.65万元，较2018年部门预算收入总数17.23万元增长130%；增长的主要原因是新增事业人员2名、在职人员工资调整、2018年年度绩效目标考核奖及干部福利支出。2019年部门预算支出总数39.65万元增长130％。增长的主要原因是新增事业人员2名、在职人员工资调整、2018年年度绩效目标考核奖及干部福利支出。

部门基本支出预算39.65万元。其中：人员支出35.65万元，主要包括工资、津贴、职工基本医疗保险、机关养老保险、住房公积金等。公用支出4万元，主要包括办公费、差旅费、会议费、公务接待费。

部门专项项目预算0.24万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元，其中：0万元，0万元，0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.79万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.79万元，较2018年预算增长100%，主要原因是增加公务接待费用；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费0万元），较2018年预算增长（下降）0%，主要原因是无。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年我单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排我单位项目资金0.24万元，其中包括金财网维护费用。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。