一、基本情况

广元市朝天区重点建设项目协调事务中心属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。

广元市朝天区重点建设项目协调事务中心总编制8名，其中行政编制0名，行政执法编制0名，事业编制8名，工勤编制0人，自收自支编制0名。在职人员总数10人，其中行政人员1人，行政执法人员0人，事业人员7人，工勤人员2人；退休人员0人。固定资产总额92.51万元。

二、主要职能职责如下

（一）负责宣传贯彻执行国家关于重点建设工作的方针、政策、法律、法规，按照区委、区政府要求，制定有关重点建设地方管理办法；

（二）参与国家重点建设项目的前期准备、建设、竣工和投产的协调工作，协调国家重点建设项目的征地、拆迁、安置等工作；协调维稳、公安、信访等部门维护国家重点工程建设的治安工作；

（三）协调国家重点工程建设期间的道路交通保障工作；

（四）会同有关部门监督国家重点建设项目的安全、质量、资金使用等情况；

（五）负责辖区内西成客专广元朝天站公共秩序、环境卫生、绿化管理、设施设备的维护和管理；负责区级部门派驻西成客专广元朝天站人员的工作协调。

（六）承办区人民政府交办的其他事项。

三、预算情况说明

广元市朝天区重点建设项目协调事务中心2022年部门预算收入总数190.93万元，较2021部门预算收入总数133.16万元增长43%；主要原因是2022年度结转2021年度项目预算资金，以及2022年新增目标绩效预算资金。2021年部门预算支出总数190.93万元，较2020年部门预算支出总数133.16万元增长43%。主要原因是2022年度结转2021年度项目预算资金，以及2022年新增目标绩效预算资金。

部门基本支出预算144.69万元。其中：人员支出134.69万元，主要包括基本工资、保险缴纳、公积金缴纳等。公用支出10.00万元，主要包括日常开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

部门专项项目预算46.24万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.94万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.94万元，较2021年预算下降3%，主要原因是本单位在厉行节约的基础上，降低了公务接待预算；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费0万元，运行维护费0万元），较2021年预算下降0%，主要原因是本单位根据机关单位公务用车改革，名下无公务用车。

四、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年广元市朝天区重点建设项目协调事务中心无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年广元市朝天区重点建设项目协调事务中心无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排广元市朝天区重点建设项目协调事务中心项目资金0万元。

历年来，我中心严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。我中心名下固定资产，除办公用设备外，无占用国有资产情况，所用办公区未租赁用房，下属西成高铁朝天站管理服务中心所用国有资产，暂未划拨至我中心。

五、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。