各位代表：

受朝天镇人民政府委托，现将全镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提请第七届人民代表大会第四次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年朝天镇财政所在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的业务指导下，圆满地完成了各项财政工作任务。全体财务人员，认真学习贯彻了新《预算法》，加强学习，努力用新的思维、方法去分析、解决问题，积极参加在职学习以及会计业务的继续教育，进一步巩固提升了自己的专业水平。现就2018年财政预算执行情况做如下汇报：

（一）一般公共预算收支执行情况

2018年一般公共预算收入10818191.84元,较2017年14083194.6元下降23.18%。2018年一般公共财政预算支出10818191.84元，较2017年14083194.6元下降23.18%。其中：基本支出5974491.84元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出4843700元，主要用于村级公共设施运行维护、村社区干部工资及办公费等方面支出。

需特别说明的是：2018年“三公”经费支出96406.68元。其中：公务接待费支出19000元，较2017年下降0.5%，下降的主要原因：一是严格控制陪餐人数，二是严格执行接待标准.；公务用车运行维护费支出77406.68元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费77406.68元），较2017年下降4.5%，下降的主要原因：一是实行公务交通补贴后，公务员及工勤人员下村等用车自行解决，二是加强公务车辆维修、加油等管理，控制支出成效明显。

（二）政府性基金预算收支执行情况

（三）2018年预算执行特点

1、严格执行预算，确保财政收支平衡

一是千方百计筹措资金，1—12月共实现财政收入1081.82万元，为各类项目工程顺利实施提供了资金保障，确保了镇政府日常工作的正常运转；二是调整和优化支出结构，本着量入为出不列赤字的原则，严格按财经制度和财务管理规定控制和压缩一般性开支，大力提倡勤俭节约，1—12月份财政支出为1081.82万元，实现了收支的平衡。

2、规范财政管理，财政工作进一步精细化发展

一是制定了一系列财务管理规定，严格了审批程序，如公务派车制度、来人接待制度，差旅费用报销制度等，通过这些制度的实施，有效的压缩了非生产性开支，缩减了行政成本，做到了科学理财、合理理财，1－12月份三公经费支出9.64万元，比上年同期减少0.38万元；二是强化会计核算与监督，在日常会计核算中，严格执行《预算法》、《会计法》和财经纪律，保证了会计资料真实、完整，更好的行使财政监督职能。镇属各部门资金实行财政统管，如民政资金、林业补贴资金等，同时对项目工程实行监督管理，并参与检查验收，保证了专项资金运行的高效、安全。三是加强了村帐镇管，我镇将所有村居委会收支账务纳入镇管，对一些支出不合理的问题进行了全面清理整改，并要求每个村每月将所发生的财务收支于次月5日前报财政所审核入账。

（四）财政预算执行中的主要工作

1、不断培植财源，壮大财政增收的经济基础

新增工业项目1个，总投资2375万元；新引进农旅项目2个，总投资2610万元。农业产业持续提升。粮油生产再获丰收。按照稳农增收的工作思路，认真落实国家各项强农惠农政策，不断加大科技投入，积极推广优良品种，粮油产量持续平稳增长，全年实现粮食作物播面31105亩，产量10003吨；油料播面7630亩，产量881吨；蔬菜播面8770亩，产量25359吨。特色产业加快发展。牢牢把握核桃产业主导地位不动摇，全力巩固金三现代农业（核桃）园区、“金堆-明月-吴坝”核桃产业示范基地建设成果，新建核桃基地1个（烟灯村），实施核桃品改3800亩，秋冬丰产管护2万亩，核桃统防统治管护面达100%，实现产量5000.6吨。畜牧产业稳步发展，全力以赴做好非洲猪瘟防控，对辖区内所有的生猪养殖场（户）、牲畜定点屠宰场、交易市场等重点场所开展排查500余场次，辖区无疫情发生；全镇共出栏生猪17510头、牛505头、羊6595头、家禽出栏154590只、兔7320只，新建畜禽养殖小区1个。食用菌产业突破发展。栽培香菇440万袋，栽培木耳128万椴。蚕桑产业巩固发展。养蚕700张，产茧490担，桑园标准化管护300万株，栽桑5万株，新培育大户3户。劳务产业持续增效。全年累计转移农村劳动力7600人，占目标任务103%，实现劳务收入8900万元。现代服务业蓬勃发展。着力提升旅游开发水平，配合相关部门积极完善提升明月峡、龙门阁等景区建设；坚持“品牌引领、示范带动”的产业发展思路，扎实推进“农旅发展”道路,积极培育雪溪脆李品牌及周边配套服务，成功举办第三届“雪溪脆李品尝周”活动；积极繁荣商贸产业，全镇全年巩固限额以上商贸企业22家。

2、服务经济成效显著

一是发挥职能作用，加快资金拨付进度。同时，加大资金整合力度，将农业发展、危房改造、一事一议、扶贫开发等专项资金捆绑使用，集中投入，充分发挥资金效益，保证我镇各项工程顺利推进。二是全力争取项目资金。把积极争取上级项目资金做为全年工作的重点，三是全力支持重点项目建设。按照“保民生、保运转、保重点”的总体要求，积极筹措资金，大力支持现代农业、工业园区建设、基础设施建设等重点项目。四是全面推进新农村建设。以新村建设为依托，全镇实施村容村貌整治、农村道路硬化、人畜饮水、农田水利建设等项目，切实改善了农村生产生活条件。

3、民生保障更加有力

认真落实各项强农惠农政策。通过“一卡通”发放农业支持保护补贴、退耕还林、农机补贴等惠民资金700余万元，惠及全镇百姓。

支持交通运输事业发展。主要用于公路新建、改建及养护。

4、财政改革有序推进

一是深化预算管理改革。认真贯彻落实新《预算法》，细化和改进了部门预算编制，基本支出和项目支出全部按功能分类和经济分类项级科目编制，每一项支出都分解落实到具体用途。二是深化信息公开改革。按照上级要求，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到项级科目。2018年，镇政府预算及“三公”经费预算全部在政府网站向社会公开。三是推进预算绩效管理。财政部门选取了部分项目开展绩效评价，并在预算安排时对绩效评价结果予以运用，努力提高财政绩效管理水平。四是完善国库集中支付和公务卡结算改革。直接支付、授权支付比例逐年提高，公务消费报账普遍使用公务卡结算。五是深化政府采购管理改革。贯彻落实《政府采购法实施条例》，积极推进政府集中采购工作，不断扩大政府集中采购覆盖面。六是规范国有资产管理。

5、监管水平明显提升

由镇纪委牵头，努力提升财政资金监管水平。对“三重一大”中涉及财政资金监管事项建立了事前审核、事中监控、事后检查相结合的监督机制，对政府决定事项和本级财政投资工程项目进行了跟踪检查，对重大专项资金使用情况及财政资金拨付前进行了核查，对预决算信息公开以及严肃中央八项规定等财经纪律进行监督。同时，开展了财政内部监督检查，重点对预算编制、调整、执行等情况开展专项检查，增强了预算编制与执行的准确性和严肃性。

二、2019年财政预算（草案）

2019年，是新中国成立70周年和朝天建区30周年，是全面建成小康社会的关键之年。科学编制好2019年财政预算，扎实做好各项财政工作，对贯彻落实党的十九大精神和中央、省委、市委、区委的各项决策部署，促进经济“稳中求进、追赶跨越”，维护社会和谐稳定，具有十分重要的意义。

（一）2019年财政预算的指导思想和基本要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次、四次全会、市委七届八次、九次全会和区委七届五次、六次、七次全会决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定实施“123456”执政兴区总体思路。认真落实“保运转、保民生、保重点、优结构”的重要要求，调整优化支出结构，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，支持打好三大攻坚战，培育壮大新动能，增强市场主体活力；建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果；强化地方政府债务管理，积极防范化解政府性债务和隐性债务风险，促进经济持续健康发展。

（二）2019年财政预算情况

我镇2019年预算收入总数11043834元，较2018年预算收入总数10818191.84元增长2.1%，增长的主要原因是新增乡村振兴项目支出；2019年预算支出总数11043834元，较2018年预算支出总数10818191.84元增长2.1%，支出增长的原因主要是乡村振兴项目支出增加。

基本支出预算9494862元，其中：人员支出8729862元，公用支出765000元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出）。

专项项目预算1548972元(明细项目见附表)。

政府采购预算0元，主要用于…等方面的采购。

2019年 “三公”经费预算111900元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年预算增长（下降）0.2%，下降的主要原因：一是……，二是….；公务接待费预算18900元，较2018年预算下降0.5%，下降的主要原因：一是严格执行接待标准，杜绝超范围、超标准接待；公务用车运行维护费预算92700元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费92700元），较2018年预算下降0.2%，下降的主要原因：严格控制车辆维修、加油等日常管理。

三、2019年财政工作

2019年，我们将认真落实本次人代会关于预算的审查意见和相关决议决定，围绕上述预算安排，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

（一）提供基本财力保障

2019年，全镇财政工作将牢固树立改革创新的理念，深入贯彻落实党的十九大精神，着力抓好收支管理、民生工程、财政改革、精准扶贫等各项重点工作，推动财政事业健康持续发提供基本财力保障

发展农村文教卫生、水利、道路、通讯等社会公共事业，组织收入、监管支出，做好农村公益事业发展、干部职工工资发放等基础工作。

(二)服务经济发展

管好用好上级安排的各项支农资金外，还要运用财政政策，引导、支持、促进农村产业结构调整，实施农村经济均衡、协调和可持续发展

（三）组织财政收入

加强与辖区国税、地税部门的联系，主动支持配合征收，确保及时足额完成财政收入任务，财源建设规划，注重培植发展壮大区域财源建设项目，建立辖区重点税源企业台帐

（四）突出科学管理，重点加强预算执行力度。

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行新的预算法。加大对镇村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，继续严控“三公”经费等一般性支出。

各位代表，2019年的财政工作任务十分艰巨。我们将在朝天镇党委、政府的坚强领导下，在朝天镇人大的监督指导下，在上级业务部门的指导下，紧紧围绕精准扶贫工作，开拓进取，努力完成各项财政工作任务，为实现我镇新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。