各位代表：

受大滩镇人民政府委托，现将全镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提请第七届人民代表大会第五次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年大滩镇财政所在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的业务指导下，圆满地完成了各项财政工作任务。全体财务人员，认真学习贯彻了新《预算法》，加强业务学习，努力用新的思维、方法去分析、解决问题，积极参加在职学习以及会计业务的继续教育，进一步巩固提升了自己的专业水平。现就2018年财政预算执行情况做如下汇报：

（一）一般公共预算收支执行情况

2018年一般公共预算收入700.07万元,较2017年777.15万元减少9.92%。2018年一般公共财政预算支出1359.59万元，较2017年1050.83万元增长29.38%。其中：基本支出390.63万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出968.96万元，主要用于农村基础设施建设、对村民委员会和党支部的补助等方面支出。

需特别说明的是：2018年“三公”经费支出1.6万元。其中：公务接待费预算1.6万元，较2017年下降0.62X%，下降的主要原因：压缩了公务运行经费。

（二）2018年预算执行特点

1、规范财政管理，财政工作进一步精细化发展

加强预算管理，强化预算约束力；细化预算编制，提高预算执行力，严格执行中央八项规定和省市委十项规定，牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性公共支出，努力构建服务型、节约型乡镇。

2、优化支出结构，推动社会各项事业发展

进一步落实各项强农惠农政策，支持加快农业现代化发展。加大对村级资金转移支付的力度，强化村级“三项资金”管理，保障村级组织正常运转，统筹发放村干部基本报酬。加大对农村基础公益设施建设的投入，积极筹措资金，支持路、桥、站建设和村庄环境整治提升，推进农村生态文明建设。

二、2019年财政预算（草案）

2019年，是新中国成立70周年和朝天建区30周年，是全面建成小康社会的关键之年。科学编制好2019年财政预算，扎实做好各项财政工作，对贯彻落实党的十九大精神和中央、省委、市委、区委的各项决策部署，促进经济“稳中求进、追赶跨越”，维护社会和谐稳定，具有十分重要的意义。

（一）2019年财政预算的指导思想和基本要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次、四次全会、市委七届八次、九次全会和区委七届五次、六次、七次全会决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定实施“123456”执政兴区总体思路。认真落实“保运转、保民生、保重点、优结构”的重要要求，调整优化支出结构，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，支持打好三大攻坚战，培育壮大新动能，增强市场主体活力；建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果；强化地方政府债务管理，积极防范化解政府性债务和隐性债务风险，促进经济持续健康发展。

（二）2019年财政预算情况

我镇2019年预算收入总数862.85万元，较2018年预算收入总数700.08万元增长23.25%，增长的主要原因：一是干部调资后工资增加，二是项目增多；2019年预算支出总数862.85万元，较2018年预算支出总数700.08万元增长23.25%，增长的主要原因：一是干部调资后工资增加，二是项目增多。

基本支出预算674.45万元，其中：人员支出630.95万元，公用支出43.5万元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出）。

专项项目预算188.4万元(明细项目见附表)。

2019年 “三公”经费预算1.59万元。其中：公务接待费预算1.59万元较2018年预算下降0.625%，下降的主要原因：压缩了公务运行经费。

三、2019年财政工作

2019年，我们将认真落实本次人民代表大会关于预算的审查意见和相关决议决定，围绕上述预算安排，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

（一） 进一步解放思想，更新观念，为全镇经济发展升温。

要积极引导村民自主脱贫，加大项目建设扶持力度，改善村民生活、生产条件，加快新农村建设。

(二)优化支出结构，严控财政支出。

确保农业、教育、科技等必要支出的资金需要，要大力压缩行政经费等开支，切实控制“人、车、会、招待”等一般性支出，确保重点工程资金到位。

（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行新的预算法。加大对镇村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，继续严控“三公”经费等一般性支出。

各位代表，2019年的财政工作任务十分艰巨。我们将在大滩镇党委、政府的坚强领导下，在大滩镇人大的监督指导下，在上级业务部门的指导下，坚持改革创新，严格依法理财，牢记使命，砥砺前行，努力完成各项财政工作任务，为实现大滩镇新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。