各位代表：

受平溪乡人民政府委托，现将全乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提请第十五届人民代表大会第四次会议审查。请各位代表提出意见并予以审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年平溪乡财政所在乡党委、政府的正确领导和上级财政部门的业务指导下，在乡人大的监督下，圆满地完成了各项财政工作任务。全体财务人员认真学习贯彻了新《预算法》，通过学习，努力用新的思维、方法去分析、解决问题，积极参加在职学习以及会计业务的继续教育，进一步巩固提升了自己的专业水平。现就2018年财政预算执行情况做如下汇报：

（一）一般公共预算收支执行情况

2018年一般公共预算收入352.40万元,较2017年331.13万元增加6.42%。2018年一般公共财政预算支出352.40万元，较2017年331.13万元增加6.42%。其中：基本支出215.57万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出136.83万元，主要用于农林水和农村综合改革等方面支出。

需特别说明的是：2018年“三公”经费支出10700元。其中：公务接待费10700元，较2017年下降0.93%，下降的主要原因：压缩了公务运行经费；无公务用车及因公出国出境费用支出。

（二）政府性基金预算收支执行情况

本级财政无政府性基金预算收支项目。

（三）2018年预算执行特点

1、规范财政管理，财政工作进一步精细化发展

围绕行政事业单位内部控制建设工作，2018年，我们按照财政工作精细化管理要求，进一步建立完善内部管理各项规章制度，加强政策宣传，努力提高领导干部和业务人员对内控工作重要性的认识，形成以制度管事和以制度管人，依法行政依法理财的良好氛围。

2、优化支出结构，推动社会各项事业发展

2018年，我们坚持按照公共财政框架要求，加大国库集中支付力度，加强财政资金使用的监管，努力提高财政资金使用效益，优先保证扶贫攻坚资金和涉农惠农资金支出。项目资金严格坚持专款专用，不断推动我乡社会事业全面发展。

二、2019年财政预算（草案）

2019年，是中华人民共和国成立70周年和朝天建区30周年，是全面建成小康社会的关键之年。科学编制好2019年财政预算，扎实做好各项财政工作，对贯彻落实党的十九大精神和中央、省委、市委、区委的各项决策部署，促进经济“稳中求进、追赶跨越”，维护社会和谐稳定，具有十分重要的意义。

（一）2019年财政预算的指导思想和总体原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次、四次全会、市委七届八次、九次全会和区委七届五次、六次、七次全会决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定实施“123456”执政兴区总体思路。认真落实“保运转、保民生、保重点、优结构”的重要要求，调整优化支出结构，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，支持打好三大攻坚战，培育壮大新动能，增强市场主体活力；建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果；强化地方政府债务管理，积极防范化解政府性债务和隐性债务风险，促进经济持续健康发展。

（二）2019年财政预算情况

我乡2019年预算收入总数380.18万元，较2018年预算收入总数305.11万元增长24.6%，增长的主要原因：一是干部调资后工资增加，二是项目增多。2019年预算支出总数380.18万元，较2017年预算支出总数305.11万元增长24.6%，增长的主要原因：一是干部调资后工资增加，二是项目增多。

基本支出预算308.04万元，其中：人员支出279.54万元，公用支出28.5万元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出）。

专项项目预算72.14万元。

2019年“三公”经费预算10600元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算10600元，较2018年预算下降0.93%；公务用车运行维护费预算0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。

三、2019年财政工作

2019年，我们将认真落实本次人代会关于预算的审查意见和相关决议决定，围绕上述预算安排，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，着力抓好收支管理、民生工程、财政改革、脱贫摘帽等各项重点工作，推动财政事业健康持续发展。

(一)依法理财，支出结构进一步优化

严格按照新《预算法》要求，全力推进财政财务科学化，精细化管理。强化审批责任，加强资金监管，切实优化支出结构，强化政府债务管理，建立健全财务风险防范机制，确保政府机关正常运转，确保精准扶贫资金和重点项目资金投入。牢固树立过紧日子的思想，大力压缩非生产性支出，杜绝铺张浪费。

(二)深化改革，加强村级财务管理。

对村级财务继续实行村账乡管，在确保村级资金所有权、使用权、管理权不变的前提下，规范“分灶吃饭，集中核算”的财政管理体制，坚决杜绝村级不合理、不规范的开支，促进村级经济稳定健康发展。进一步做好乡、村资产清查工作，努力化解乡村债务风险。

（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行新的预算法。加大对乡村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，继续严控“三公”经费等一般性支出。

各位代表，2019年的财政工作任务十分艰巨。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督下，在上级业务部门的指导下，紧紧围绕精准扶贫工作，开拓进取，努力完成各项财政工作任务，为实现我乡新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。