中共广元市朝天区委办公室属财政一级预算单位，下属二级预算单位3个，（其他事业单位1个）。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算包括党史、依法治区等相关工作预算。

中共广元市朝天区委办公室总编制35名，其中行政编制18名，事业编制12名，工勤编制5人。在职人员总数44人，其中行政人员27人，事业人员11人，工勤人员6人；退休人员12人。固定资产总额227.74万元。

主要职能职责如下：

1、围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，做好调查研究、收集信息、反映动态，为区委决策提供服务。

2、负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。

3、负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及中央、省、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。

4、协助区委领导做好协调工作，促使各部门工作中互相配合、互相支持，提高效率，确保顺利完成工作任务。

5、负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排，搞好上级领导和其他区、县（市）党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。

6、负责全区党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、省委、市委文件和全区党政军领导机关及其部门机密文件、信件的传递工作。

7、负责全区的保密工作，督促查处失泄密事件，指导协调、督促检查全区保密工作开展情况。

8、负责区委机关后勤行政事务。

9、协调、指导全区党史资料、历史档案和机关档案

资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。

10、协调、指导全区信访工作，协助区委领导同志处理群众来信来访，及时了解群众的要求和建议，督促热点、难点问题的解决。

11、完成区委交办的其他任务。

二、预算情况说明

中共广元市朝天区委办公室2019年部门预算收入总数940.2万元，较2018年部门预算收入总数875.96万元增长7%；主要原因是人员工资津贴正常调整增加。2019年部门预算支出总数940.2万元，较2018年部门预算支出总数875.96万元增长7％。主要原因是人员工资津贴正常调整增加。

部门基本支出预算609.71万元。其中：人员支出556.91万元，主要包括财政供养人员工资、津贴、医疗、养老保险等。公用支出52.8万元，主要包括日常办公费用、运行维护费用等。

部门专项项目预算330.49万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算5万元，其中：办公电脑采购3万元，其他设施设备采购2万元。

财政拨款安排“三公”经费预算15.29万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算6.79万元，较2018年预算基本持平；公务用车购置及运行维护费预算8.5万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费8.5万元），较2018年预算基本持平。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年区委办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年区委办公室无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排区委办项目资金330.49万元，其中区委办机关286.16万元、督目办30.9万元、机要局13.43万元。

历年来，中共广元市朝天区委办公室严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。