广元市朝天区总工会

2025年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作.......................(2)

（一）单位职能简介...........................(2)

（二）单位2025年重点工作....................(3)

二、部门预算单位构成.........................(5)

三、收支预算情况说明........................( 5)

（一）收入预算情况...........................(6)

（二）支出预算情况...........................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明.................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.............(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.......(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...........(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.......(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明.............(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....(8)

八、政府性基金预算支出情况说明...............(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明.............(9)

十、其他重要事项的情况说明...................(9)

十一、名词解释...............................(9)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区总工会职能简介

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合朝天实际，确定工会工作思路、目标和任务，安排布置，指导督促，促进和推动全区工会工作。

2.指导各级工会自身建设和改革，大力学习、宣传、监督检查修改后的新《工会法》的贯彻执行情况，按照区委和市总工会的要求，研究制定工会各项组织制度和民主制度。

3.调查研究贯彻落实全心全意依靠工人阶级指导方针的情况和问题，综合反映全区工会工作情况和全区职工队伍的重要情况、动态，提出意见和建议。

4.依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能，贯彻执行全国、全省、全市和全区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，根据下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

5.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反应职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，为职工提供法律援助，维护职工合法权益。

6.指导和推动全区企业工会和企业法人之间的“平等协商，签订集体合同”工作，开展和推行“行业性区域性集体合同”工作，真正把《四川省集体合同条例》落到实处。

7.参与全区经济建设和改革，指导全区职工开展劳动竞赛、合理化建议等方面的工作，协助做好国家、全省、市级劳动模范的推荐、评选、表彰工作。

8.搞好工会经费审查委员会的工作和总工会机关的工会财务工作。负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。根据上级有关精神，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，指导和发展全区工会企事业。

9.搞好女职工方面的工作，引导女职工树立“四自”和“四有”精神，提高女职工队伍素质，调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面特殊问题，并提出意见和建议。

10.制定和提出工会宣传教育工作的规划和任务，指导全区工会的宣传教育工作，提高全区职工的政治思想素质，搞好“职工之家”的创建、评比、检查、验收工作。

11.负责全区工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。

12.承办区委、区政府和市总工会交办的事项。

（二）广元市朝天区总工会2025年重点工作

1.扛起思想引领政治责任，着力增强职工思想政治引领工作实效。持续抓好党的二十大和二十届三中以及省市区全会精神学习宣传贯彻。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。结合学习贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深入开展庆祝中华全国总工会成立100周年系列活动，广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，创新开展“工”字号特色宣传教育主题活动，引领广大职工为新时代工运事业的蓬勃发展贡献力量。

2.继续加强基层工会组织建设，扩大工会组织的覆盖面和影响力。从解决小微企业建会入会实际入手，继续开展工会组织结构优化调整，创新工会组织形式和会员入会方式，加强区域性、行业性工会组建力度。加大工会网上服务资源和应用系统资源的整合力度，动态推进工会会员实名制数据库建设。推进基层工会“会、站、家”一体化建设，持续开展“职工之家”“职工书屋”等工会阵地建设。深入开展新任职工会干部及工会工作者培训工作，提高全员履职能力。加强工会经费监督管理，开展经费审查审计。

3.扛起建功立业时代使命，凝聚职工力量助推高质量发展。全会提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。习近平总书记指出，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。持续深化产业工人队伍建设改革，广泛开展“建功十四五 奋进新征程”主题劳动和技能竞赛,创造性开展高技能人才培训，加快建设一支知识型、技能型、创新型产业工人大军，培养造就更多劳模、工匠、先进工作者和高技能人才。

4.创新服务职工的方式方法，满足职工群众多元化需求。常态化开展“四季送”品牌活动，深入开展困难职工解困脱困工作，立足职工需求，推动工会服务阵地前移，“零”距离服务职工医疗互助、大病救助、创业扶助、信访维权等工作，继续开展“送法到基层活动”、工资集体协商、“安康杯”等活动。充分发挥我会参与《朝天区劳动领域维护政治安全专项工作专班》各项职能，为职工提供咨询、调解法律服务。

5.加强工会机关党的建设，以高质量党建引领工会事业发展。健全贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、省委、市委、区委各项决策部署工作制度，严格落实党组会议“第一议题”制度，深入开展党组理论中心组学习、全体干部职工会、主题党日、警示教育活动，强化廉政教育，落实党风廉政建设主体责任，抓实基层党建工作。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区总工会属参照公务员法管理的财政一级预算事业单位，无下属二级预算单位，设有内设机构办公室1个。

广元市朝天区总工会人员编制7名，其中行政编制4名，事业编制2名，工勤编制1名。在职人员10人，其中：行政人员6人，事业人员1人，工勤人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天区总工会2025年收支预算总数266.39万元,比2024年收支预算总数增加4.74万元，主要原因是人员工资正常晋升和财政将工会经费按1%纳入预算。

（一）收入预算情况

广元市朝天区总工会2025年收入预算266.39万元，其中：上年无结转；一般公共预算拨款收入266.39万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区总工会2025年支出预算266.39万元，其中：基本支出186.39万元，占70%；项目支出80万元，占30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区总工会2025年财政拨款收支预算总数266.39万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加4.74万元，主要原因是人员工资正常晋升和财政将工会经费按1%纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入266.39万元；支出包括：一般公共服务支出228.13万元、社会保障和就业支出18.76万元、卫生健康支出6.12万元、住房保障支出13.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区总工会2025年一般公共预算当年拨款266.39万元，比2024年预算数增加4.74万元，主要原因是人员工资正常晋升和财政将工会经费按1%纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出228.13万元，占85.64%；社会保障和就业支出18.76万元，占7.04%；卫生健康支出6.12万元，占2.3%；住房保障支出13.37万元，占5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为134.90万元，主要用于：行政人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、公用经费等支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为13.23万元，主要用于：事业人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、公用经费等支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为80万元，主要用于：开展工会工作和劳模项目支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.34万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为18.43万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）2025年预算数为5.51万元，主要用于：按规定由单位给行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2025年预算数为0.61万元，主要用于：按规定由单位给事业人员缴纳的基本医疗保险支出。。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.37万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区总工会2025年一般公共预算基本支出186.39万元，其中：

人员经费161.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、独子费等支出。

公用经费25.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区总工会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：公务接待费0.35万元，无公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）经费。

（一）公务接待费

2025年公务接待费与2024年预算相比下降180元，主要原因是按照中央“八项规定”以及省、市、区的各项规定，公务接待费逐年递减。2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费用等。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区总工会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区总工会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市朝天区总工会机关运行经费财政拨款预算为25.27万元，比2024年预算增加1.72万元，增长7.3%。主要原因财政将工会经费按1%纳入预算。

（二）政府采购情况

2025年，广元市朝天区总工会无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况

2025年广元市朝天区总工会未占用国有资产。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市朝天区总工会开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算266.39万元。其中：人员类项目13个，涉及预算 161.12万元；运转类项目4个，涉及预算25.27万元；特定目标类项目2个，涉及预算80万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指单位特定项目支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位应缴纳工伤保险、失业保险支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市朝天区总工会2025年部门预算公开报表