2021年财政支出重点绩效评价工作开展情况

发布时间： 2021-12-06 来源：区财政局浏览量:次

【字号：大中小】

打印

2021年，在区委、区政府坚强领导下，在上级财政部门的关心支持下，我局严格按照全面实施预算绩效管理的相关要求，深入推进预算绩效管理工作，结合我区实际，积极引入社会资源，聘请第三方机构对我区2020年财政专项扶贫农村安全人饮项目、2020年基本公共卫生服务、2020年孤儿养育金3个政策项目，2020年重点生态功能区转移支付、2000吨区级储备粮管理项目、农村公共服务运行维护资金、融媒体中心建设等20个项目支出，区防灾减灾中心、区经济合作事务中心、区乡村振兴局等7个部门2020年部门整体支出独立开展绩效评价工作。现将2021财政支出重点绩效评价工作有关情况说明如下。

一、整体情况

本次事后重点绩效评价共计30个项目，预算资金23968.61万元，实际支出22219.27万元。其中：3个政策绩效评价预算资金2400.35万元，实际支出2301.15万元，执行率95.87%；20个项目支出绩效评价预算资金13859.53万元，实际支出10675.72万元，执行率77%；7个部门整体支出绩效评价预算资金7708.73万元，实际支出7373.39万元，执行率95.6%。

从30个项目评价等级分析：3个政策绩效评价优；20个项目支出绩效评价18个优、2个良；7个部门整体支出绩效评价5个优、2个良。90分以上，评价等级为优的26个，比例为86.67%；80—90分，评价等级为良的4个，比例为13.33%，总体情况较好。

从项目类型分析：政策和项目支出共计23个，其中产业发展1个、民生保障13个、环境保护2个、基础设施2个、基础维修2个、行政运行3个。

二、具体评价情况

（一）政策绩效评价。根据“政策绩效评价指标体系”进行综合评价，3个政策项目情况见下表：

序号	项目类型	项目名称	项目归类	主管单位	得分	等级
1	政策	2020年财政专项扶贫农村安全人饮项目	民生保障	区水利局	97.91	优
2	政策	2020年基本公共卫生服务	民生保障	区卫生健康局	98.00	优
3	政策	2020年度孤儿养育资金	民生保障	区民政局	98.94	优

（二）项目支出绩效评价。根据“项目支出绩效评价指标体系”进行综合评价，20个项目支出情况见下表：

序号	项目类型	项目名称	项目归类	主管单位	得分	等级
1	项目	脱贫攻坚普查工作经费	行政运行	区统计局	97.00	优
2	项目	矿井涌水治理项目	环境保护	区生态环境局	98.56	优
3	项目	扶持村集体经济发展项目	产业发展	区农业农村局	87.60	良
4	项目	羊木水乡广场征地及东山亭配套道路征地拆迁资金	基础设施	羊木镇人民政府	90.12	优
5	项目	西成高铁朝天站管理中心运行费用	行政运行	区重点建设项目协调事务中心	92.40	优
6	项目	明月峡景区服务中心日常维修资金	基础维修	区国资事务中心	91.00	优
7	项目	水磨沟景区服务中心维修资金	基础维修	区国资事务中心	93.00	优
8	项目	融媒体中心建设项目	民生保障	区委宣传部	95.80	优
9	项目	水磨沟镇人民政府农村公共服务运行维护资金	基础设施	水磨沟镇人民政府	96.78	优
10	项目	2020年优抚对象生活费项目	民生保障	区退役军人事务局	98.37	优
11	项目	2020年以工代赈示范工程项目	民生保障	区以工代赈事务中心	99.00	优
12	项目	2000吨区级储备粮管理项目	民生保障	区粮食和物资储备中心	92.00	优
13	项目	2020年就业创业资金	民生保障	区人力资源和社会保障局	96.27	优
14	项目	2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（行政村农民体育健身工程）	民生保障	区体育发展中心	94.52	优
15	项目	2020年中央和省级补助美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金	民生保障	区文化旅游和体育局	95.08	优
16	项目	生活垃圾分类设施建设和设备购置项目财政支出	环境保护	区综合行政执法局	97.87	优
17	项目	2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金	民生保障	区教育和科学技术局	99.54	优
18	项目	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目	民生保障	区教育和科学技术局	85.69	良
19	项目	城乡居民养老保险基金	民生保障	区人社局	94.39	优
20	项目	国资国企培训费	行政运行	区国资事务中心	97.34	优

（三）部门整体支出绩效评价。根据“部门整体支出绩效评价指标体系”进行综合评价，7个部门整体支出情况见下表：

序号	预算单位	得分	等级
1	区总工会	91.95	优
2	区乡村振兴局	90.10	优
3	曾家山景区服务中心（原曾家山旅游景区管理委员会）	90.80	优
4	区经济合作事务中心	94.44	优
5	区防震减灾中心	81.66	良
6	区粮食和物资储备中心	84.44	良
7	区国土空间规划编制研究中心（原广元市城乡规划局朝天分局	95.37	优

三、存在的问题

(一)部分项目绩效目标设置未细化、量化，部分部门项目绩效评价工作未全覆盖。

（二）部分项目预算编制与实际差异较大，实际发生的费用远超预算。

（三）个别项目预算执行率低，未及时支付款项。

（四）部分项目项目管理不到位，未办理建设项目施工许可证和质量监督报监登记、工程未按期完成或未及时进行工程竣工财务决算。

（五）部分部门公用经费控制不严导致公用经费超预算。

（六）部分部门经费审批程序不完善。

（七）部分部门存在项目支出挤占其他项目经费支出。

（八）部分政策项目存在业务不熟，政策学习把控不到位。

（九）产业发展项目存在集体经济发展基础薄弱、缺乏能人带动，导致产业发展的效益与目标有较大差异，产业发展的持续性有较大不确定性。

四、下一步工作打算

（一）进一步强化预算编制工作，严格执行预算管理制度。在编制下一年预算时，在对当年的预算执行情况进行分析评价的基础上，根据部门职能职责制定的下一预算年度工作计划，预计和测算各项收支的规模与结构，细化预算编制，确保预算编制数据真实、完整、科学。

（二）进一步规范预算执行。加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，加大重点单位、重点项目的监控力度，推进预算规范执行。

（三）进一步加强预算绩效管理，做好事前绩效目标的评估，绩效目标编制的审核，加强项目资金事中监控，加强绩效评价结果应用。

扫一扫在手机打开当前页