中共广元市朝天区纪律检查委员会

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................()

（一）职能简介.......................................()

（二）2023年重点工作.................................()

二、部门预算单位构成.................................()

三、收支预算情况说明.................................()

（一）收入预算情况...................................()

（二）支出预算情况...................................()

四、财政拨款收支预算情况说明.........................()

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................()

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............()

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................()

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............()

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................()

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............()

（一）公务接待费与2022年预算相比....................()

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......()

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............()

八、政府性基金预算支出情况说明.......................()

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................()

十、其他重要事项的情况说明...........................()

十一、名词解释.......................................()

一、基本职能及主要工作

主要职能职责如下：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作机关、区委批准设立的党组织（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和区委管理党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区纪检监察规范性文件，参与起草制定规范性文件。

（七）在市纪委监委领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委（监察室）、区管企业和区属学校医院等企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统教育培训工作等。

（九）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

2023年重点工作：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天的关键之年，做好纪检监察工作意义重大、使命光荣。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照二十届中央纪委二次全会、省委十二届二次全会、省纪委十二届二次全会、市委八届五次全会、市纪委八届三次全会、区委八届四次全会部署要求，鲜明“重实干、拼成效，促提升、创一流”工作理念，建设清廉朝天、涵养清风正气，坚定不移全面从严治党，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，奋力推动新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天提供坚强纪律保障。

一是毫不动摇践行“两个维护”，在强化政治监督护航发展大局上彰显新担当，强化学习宣传贯彻党的二十大精神情况监督检查，围绕习近平总书记重要指示批示精神和党中央、省委、市委、区委重大决策部署，以“清单制+责任制+销号制”为抓手，建立闭环监督机制，确保执行不偏向、不变通、不走样。二是坚定不移聚焦监督首责，在推动各类监督贯通协调上实现新突破。动态更新全面从严治党“三张清单”，做到同步公开、同步亮明。健全完善“四责协同”工作机制。

三是锲而不舍整治作风顽疾，在推进作风建设常态化长效化上取得新成效。将今年确定为“纪律作风建设提升年”，推动整顿工作走深走实。强力纠治“四风”顽疾。四是持续用力加强纪律建设，在强化纪律自觉、维护纪律刚性上激发新动能。五是一以贯之深化标本兼治，在坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战上展现新作为。坚持办案引领，以零容忍态度反腐惩恶不动摇，更加有力遏制增量，更加有效清除存量，更加注重查办本级管理的干部，更加注重查办有影响力的典型案件。六是驰而不息夯实基层基础，在狠抓基层党风廉政建设上得到新提升。深化落实“四强行动”，不断拓展“三化”建设。七是从严从实淬炼过硬队伍，在锻造堪当新时代新征程重任的高素质铁军上呈现新风貌。深化打造“清风明月·铁军护航”党建品牌，不断促进党建业务深度融合。

二、部门预算单位构成

中共广元市朝天区纪律检查委员会属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中事业单位2个。总编制86名，其中行政编制78名，行政执法编制0名，事业编制6名，工勤编制2人，自收自支编制0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市朝天区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1526.99万元；支出包括：一般公共服务支出1300.07万元。社会保障和就业支出111.55万元、卫生健康支出36.74万元、住房保障支出77.13万元。2023年收支总预算1526.99万元,比2022年收支预算总数增加145.47万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加145.47万元，主要原因是：1、人员公用经费增加；2、新增营商环境举报中心装修及设备购置费用；3、安可替代涉密网络费用。

（一）收入预算情况：2023年收入预算1526.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1526.99万元，占100%。

（二）支出预算情况：2023年支出预算1526.99万元，其中：基本支出1106.39万元，占72%；项目支出420.6万元，占28%。

四、财政拨款收支预算情况说明：2023年财政拨款收支总预算1526.99万元,比2022年财政拨款收支总预算增加145.47万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加145.47万元，主要原因是1、人员公用经费增加；2、新增营商环境举报中心装修及设备购置费用；3、安可替代涉密网络费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1526.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1300.07万元、社会保障和就业支出111.55万元、卫生健康支出36.74万元、住房保障支出77.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：2023年一般公共预算当年拨款1526.99万元，比2022年预算数增加145.47万元，主要原因是1、人员公用经费增加；2、新增营商环境举报中心装修及设备购置费用；3、安可替代涉密网络费用、4、案件数量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出1300.07万元，占85%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支111.55万元，占7%；卫生健康支出36.74万元，占3%；住房保障支出77.13万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政事业运行（项）2023年预算数为1300.07万元，主要用于：日常运行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为105.94万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.66万元，主要用于：工伤保险和失业保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为33.65万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.09万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为77.13万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市朝天区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出1106.39万元，其中：人员经费989.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费116.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市朝天区纪律检查委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数11.2万元，其中：公务接待费0.33万元，公务用车运行维护费10.87万元，因公出国（境）经费无预算。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

公务接待费预算0.33万元，较2022年预算增长下降0.03%，主要原因是厉行节约，严格控制接待标准；

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

公务用车运行维护费预算10.87万元，较2022年预算下降0.03%，主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费10.87万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障案件调查及监督检查等。

（三）因公出国（境）经费无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市朝天区纪律检查委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市朝天区纪律检查委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

机关运行经费：

（一）2023年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为116.7万元，比2022年预算增加48.96万元，上升41%。主要原因人均公用经费标准由1万元增加至1.8万元。

（二）政府采购情况：无。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，中共广元市朝天区纪律检查委员会共有车辆3辆，执法执勤用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共广元市朝天区纪律检查委员会部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施其他社会保障保险制度由单位缴纳的失业、工伤保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八） 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表