羊木镇2023年财政预算执行情况和2024年

财政预算（草案）的报告

2024年3月28日在广元市朝天区羊木镇第九届人民代表

大会第六次会议上

广元市朝天区羊木镇财政所长陈仕勇  

各位代表：

受羊木镇人民政府委托，现将全镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）提请第九届人民代表大会第六次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算收入1716.98万元较2022年1874.59万元减少8.41%。2023年一般公共财政预算支出1716.98万元，较2022年1874.59万元减少8.41%。其中：基本支出1208.32万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出508.66万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、西北便民服务中心建设项目、金顶村就业帮扶车间附属工程等方面支出。

需特别说明的是：2023年“三公”经费支出2.80万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与2022年相比无变化；公务接待费预算2.80万元，较2022年2.85万元下降1.75%，下降的主要原因：一是严格落实中央八项规定，严格控制接待标准和范围，二是接待次数减少；公务用车运行维护费预算0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2022年相比无变化。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2023年政府性基金预算收入0万元与2022年相比无变化。2023年政府性基金预算支出0万元，与2022年相比无变化。

（三）2023年预算执行特点

1、规范财政管理，财政工作进一步精细化发展

继续深入学习新《预算法》和四川省预算一体化管理，按照新《预算法》的基本要求编制下一年度预算。严格执行“两上两下”的预算编制程序和预算目标绩效评价工作，加强与各业务部门的沟通和交流，强化部门预算编制的主体责任，把预算编制和预算目标绩效评价工作作为部门的常规性工作，抓好基本支出测定和项目评审论证工作。

2、努力增收节支，缓解财政压力

面对经济下行态势，财政部门把增收节支出作为首要任务来抓，有效缓解支出压力。一是统筹力度持续加大。积极开展存量资金清理工作，盘活存量资金，保障支出需求。二是严格财政支出管理。牢固树立“政府过紧日子”的思想，将有限的财政资金用在刀刃上，坚持以收定支、量入为出，全力保工资、保运转、保基本民生，用“政府过紧日子”保障“群众的好日子”。

二、2024年财政预算（草案）

(一)2024年财政预算编制和财政工作的指导思想及原则

2024年财政预算编制和财政工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川来广视察重要指示精神和中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，全面落实省委十二届四次全会、市委八届八次全会、区委八届七次全会重大决策部署，加快构建新发展格局，推动高质量发展。更大力度优化财政支出结构，全力以赴拼经济、比发展，集中财力办大事要事；坚持过紧日子不动摇，将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针；持续保障和改善民生，着力解决群众急难愁盼问题；加强财政资源科学统筹和合理分配，有效防范和化解风险，保持必要的支出强度；强化预算绩效管理，加强财会监督，推动预算管理规范透明、约束有力、持续安全。

2024年财政预算编制和财政工作遵循以下原则：一是坚持量入为出的原则。根据收入预算情况，以收定支、量力而行，合理安排支出预算。二是厉行节约的原则。牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出和“三公”经费。三是保障重点的原则。着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫，集中财力支持重点领域、重点行业、重点项目。四是加强绩效管理的原则。将绩效理念贯穿预算管理全过程。加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。五是强化全面统筹的原则。加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹。六是加强风险防范的原则。坚持底线思维，完善政府债务管理，巩固预算收支平衡格局。

（二）2024年财政预算情况

我镇2024年预算收入总数1684.18万元，较2023年预算收入总数1716.98万元降低1.91%，降低的主要原因是项目减少；按照收支平衡原则，我镇一般公共预算支出拟安排1684.18万元，较2023年预算支出总数1716.98万元降低1.91%，降低的主要原因是项目减少。

人员类项目支出预算1356.02万元，其中：工资福利支出支出1032.33万元（主要用于干部工资福利支出、各类保险及住房公积金单位缴费、乡镇干部工作补贴、独子费等支出），对个人和家庭的补助323.69万元（主要用于村（社区）常职干部报酬、组干部报酬、离职干部生活补助、引进人才安家费及工作补助、遗属人员生活补助等支出）。

运转类项目支出预算137.14万元，其中：定额公用经费108.00万元，乡村振兴第一书记和工作队工作经费3.00万元，其他交通费用-公务用车改革补贴26.14万元。

特定目标类项目支出预算191.02万元，其中：村级公共服务经费149.76万元，社会矛盾纠纷多万元调处中心改造11.26万元，城乡环境综合治理工作经费30.00万元。

2024年“三公”经费预算2.78万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较2023年预算无变化；公务接待费预算2.78万元，较2023年预算2.80万元减少0.71%，减少的主要原因：严格落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，继续严控“三公”经费；公务用车运行维护费预算0.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），较2023年预算无变化。

三、2024年财政工作

2024年，我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

（一）努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

2024年，按照区财政局的要求，在今年区财力趋于紧张的情况下，我们将努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照年初区财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

 （二）加强专项资金的规范管理和使用。

  为加强专项资金的规范管理和使用，镇财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全镇各类项目顺利推进。

（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行新的预算法。加大对镇村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，继续严控“三公”经费等一般性支出。

各位代表!我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委的坚强领导下，全面贯彻落实镇九届人大六次会议的决议和要求，主动接受镇人大的监督，扎实做好2024年财政工作，为建好全区经济和城市副中心、建设美丽羊木作出新贡献。

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。