四川广元朝天经济开发区管理委员会

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(3)

三、收支预算情况说明................................(3)

（一）收入预算情况..................................(4)

（二）支出预算情况..................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(8)

十、其他重要事项的情况说明........................(8)

十一、名词解释....................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）四川广元朝天经济开发区管理委员会职能简介

主要负责经开区内相关经济发展规划的编制工作；负责经开区基础设施的建设与管理工作；规划建设和建设用地纳入城市统一规划管理；负责产业项目的招商引资、建设推进、企业运行服务等工作；负责经开区财政预算、决算编制及执行；负责经开区环境保护、安全生产监督管理等工作。

（二）四川广元朝天经济开发区管理委员会2024年重点工作

2024年计划实现规上工业增加值增速6.5%，力争实现规上工业总产值55亿元，完成工业投资3亿元，新成功培育规上企业2家，新签约项目5个以上，新引进投资7亿元以上。完成园区基础设施投资0.5亿元，新增园区开发面积100亩，新建标准化厂房1万平方米，朝天经开区工业经济主战场地位更加巩固。

二、部门预算单位构成

四川广元朝天经济开发区管理委员会属一级预算单位，下属二级预算单位0个。四川广元朝天经济开发区管理委员会在职人员总数25人，其中行政人员6人，事业人员16人，工勤人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川广元朝天经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。四川广元朝天经济开发区管理委员会2024年收支预算总数849.04万元,比2023年收支预算总数相比减少182.68万元，主要原因是项目类收支预算数减少。

（一）收入预算情况

四川广元朝天经济开发区管理委员会2024年收入预算849.04万元，其中：上年结转100.72万元，占11.86%；一般公共预算拨款收748.32万元，占88.14%。

（二）支出预算情况

四川广元朝天经济开发区管理委员会2024年支出预算849.04万元，其中：基本支出382.16万元，占45.01%；项目支出466.88万元，占54.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川广元朝天经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算总数849.04万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少182.68万元，主要原因是项目类收支预算数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入748.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入100.72万元；支出包括：社会保障和就业支出44.4万元、卫生健康支出12.44万元、农林水支出0.72万元、资源勘探工业信息等支出763.54万元、住房保障支出27.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川广元朝天经济开发区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款748.32万元，比2023年预算数增加158.38万元，主要原因是项目支出均为一般公共预算拨款，不涉及政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出44.4万元，占5.93%；卫生健康支出12.44万元，占1.66%；住房保障支出27.94万元，占3.73%。资源勘探工业信息等支出663.54万元，占88.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为37.81万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.03万元，主要用于：单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算数为5.56万元，主要用于：引进人才费用支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.27万元，主要用于：单位缴纳的行政人员基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.17万元，主要用于：单位缴纳的事业人员基本医疗保险支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2024年预算数为129.04万元，主要用于：公务员和机关工勤工资福利性支出及公用经费支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2024年预算数为168.34万元，主要用于：事业人员工资福利性支出及公用经费支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监督支出（项）2024年预算数为362.85万元，主要用于：项目支出。

9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2024年预算数为103.31万元，主要用于：相关企业的补助资金。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.94万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川广元朝天经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出382.16万元，其中：

人员经费337.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金支出、对个人和家庭的补助。

公用经费44.91万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川广元朝天经济开发区管理委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数2.02万元，其中：公务接待费2.02万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下，主要原因是按照中央八项规定及省、市、区的各项规定厉行节约。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2024年未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川广元朝天经济开发区管理委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川广元朝天经济开发区管理委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，四川广元朝天经济开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为44.91万元，比2023年预算增加8.91万元，增长24.8%。主要原因是将公务用车改革补贴列入公用经费进行核算。

（二）政府采购情况

2024年，四川广元朝天经济开发区管理委员安排政府采购预算100万元，政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川广元朝天经济开发区管理委员无国有资产占有使用。

（四）绩效目标设置情况

2024年四川广元朝天经济开发区管理委员开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算,748.32万元。其中：人员类项目2个，涉及预算 382.16万元；特定目标类项目8个，涉及预算366.16万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：银行存款利息收入。
  （三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位缴纳的行政人员基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：单位缴纳的事业人员基本医疗保险支出。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：公务员和机关工勤工资福利性支出及公用经费支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：事业人员工资福利性支出及公用经费支出。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监督支出（项）：项目支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：相关企业的补助资金。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表