广元市朝天国土空间规划编制研究中心

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3 )

（一）单位职能简介..................................(3 )

（二）单位2024年重点工作...........................(4 )

二、部门预算单位构成................................(4 )

三、收支预算情况说明................................( 4)

（一）收入预算情况..................................(4 )

（二）支出预算情况..................................(4 )

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5 )

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5 )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............( 5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6 )

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(7 )

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(7 )

八、政府性基金预算支出情况说明......................(8 )

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(8 )

十、其他重要事项的情况说明........................(8 )

十一、名词解释....................................( 8)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天国土空间规划编制研究中心职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划管理的方针、政策和法律、法规；承担朝天区国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；执行市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。

2.受区人民政府及区自然资源分局委托，组织编制、维护区级国土空间总体规划、详细规划、专项设计及相关概念性规划。

3.负责各片区（各乡镇、村）国土空间规划编制工作。

4.负责乡村振兴规划和乡村风貌规划及名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划的技术指导和审查工作。

5.负责组织多部门、多行业技术审查，承办区国土空间规划专业审查组工作;承担区国土空间规划领导小组办公室相关事务工作。

6.承担区内项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查工作。

7.承担区国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间规划、详细规划等数据更新工作。

8.协助区自然资源分局相关工作组做好规划编制、项目选址及用地预审、规划审批等工作。

9.完成朝天区委、区政府和市、区自然资源局党组交办的其他工作。

（二）广元市朝天国土空间规划编制研究中心2024年重点工作

1、持续加快国土空间规划编制。一是继续完善乡镇村级片区规划编制，启动并有序推进朝天区国土空间详细规划编制工作。二是继续完善金堆新区国土空间详细规划编制。加快形成统一的国土空间规划体系，统筹国土空间开发保护。

2、持续推动保障重大项目建设。强化服务意识，提升规划服务效能，持续着力，继续跟进荣乐养生谷、云海居二期等重点项目，积极协调解决项目推进过程中存在的相关问题，确保项目有序推进。

3、以规划工作助力乡村振兴工作。坚持常态化深入帮扶村，听取村情民意、将党的惠民政策“带下去”，及时了解村民所思、所想、所盼、所难，把村民心声“带回来”。不断提高群众政策知晓率和工作满意度，巩固拓展脱贫攻坚成果，开创全面推进乡村振兴新局面，筑牢乡村振兴坚实基础。

二、部门预算单位构成

广元市朝天国土空间规划编制研究中心无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天国土空间规划编制研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象支出。我中心2024年收支预算总数460.04万元,比2023年收支预算总数减少339.78万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

我中心2024年收入预算460.04万元，其中：上年结转23万元，占5%；一般公共预算拨款收入437.04万元，占95%。

（二）支出预算情况

我中心2024年支出预算460.04万元，其中：基本支出158.42万元，占34%；项目支出301.62万元，占66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我中心2024年财政拨款收支预算总数460.04万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少339.78万元，主要原因是主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入437.04万元、上年结转收入23万元；支出包括：社会保障和就业支出16.51万元、卫生健康支出5.43万元、自然资源海洋气象支出426.15万元、住房保障支出11.95万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我中心2024年一般公共预算当年拨款460.04万元，比2023年预算数减少339.78万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出16.51万元，占3.60%；卫生健康支出5.43万元，占1.18%；自然资源海洋气象支出426.15万元，占92.63%；住房保障支出11.95万元，占2.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障支出（项）2024年预算数为0.58万元，主要用于：实施其他社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.43万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算数为253.62万元，主要用于：国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出。

5.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为124.53万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为48万元，主要用于：其他用于自然资源事务方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.95万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心2024年一般公共预算基本支出158.42万元，其中：

人员经费143.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.77万元，其中：公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是公务接待减少。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市朝天国土空间规划编制研究中心2024年不产生机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，广元市朝天国土空间规划编制研究中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市朝天国土空间规划编制研究中心共有车辆0辆，无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年我中心开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算437.04万元。其中：人员类项目6个，涉及预算 143.42万元；运转类项目1个，涉及预算15万元；特定目标类项目7个，涉及预算278.62万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  （四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障支出（项），指实施其他社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），指国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出。

（七）自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项），指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  （八）自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），指其他用于自然资源事务方面的支出。
  （九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表