广元市朝天区工商业联合会

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(4)

二、部门预算单位构成................................(6)

三、收支预算情况说明................................(6)

（一）收入预算情况..................................(6)

（二）支出预算情况..................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(7)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(7)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(7)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(9)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(10)

十、其他重要事项的情况说明........................(10)

十一、名词解释....................................(10)

一、基本职能及主要工作

（一）区工商联职能简介

区工商联是区委领导下的，以统战性为主兼有经济性、民间性的人民团体，主要职责是：

1.参与本区经济事务、社会和重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士的政治安排和推荐工作，对本区重大政策的制订提出建议并贯彻执行。

2.协助区政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义市场经济建设服务活动。

3.发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行“团结、帮助、引导、教育”，提倡“爱国、敬业、守法、奉献”的思想，提高经营者素质，培养一批积极分子和骨干队伍。

4.维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

5.为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资等咨询工作。

6.对会员进行专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技能、技术和产品质量，树立品牌，推荐品牌。

7.按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织外出参观考察、访问、帮助会员开拓国内、国际市场。

8.为会员提供必要的证明，协调关系为会员和民间企业调解经济纠纷。

9.增进与台、港、澳地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系和联谊，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术与人才。

10.协助区委和区政府管理好经济界各类民间团体组织。

11.协助政府在各乡镇建立分会，同业公会，行业协会，并开展会务工作。

12.承担区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）区工商联2024年重点工作

2024年，区工商联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，按照《关于加强新时代工商联工作的意见》要求，把握工商联工作主题，积极谋划工作，加强互动交流，紧紧围绕区委“生态立区、工业强区、文旅兴区、融合发展”总体思路积极作为，在促进民营经济“两个健康”上发挥更大作用。

一是强化思想政治引领，牢牢把握正确发展方向把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，贯穿工商联工作的全过程、各环节。团结引领广大工商界人士更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深刻领悟“两个确立”，自觉做到“两个维护”，确保始终沿着正确政治方向前进。

二是坚持创新主动服务，不断促进民营经济高质量发展。发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。加强企业交流力度。加大企业走访力度，关注企业在经济结构调整、科学发展和转型升级中遇到的困难和问题，积极协调党政有关职能部门，为企业提供相关法律、融资、人才等服务。畅通政企沟通渠道，常态化开展政策宣讲、“面对面”座谈会、政银企对接会等活动，积极拓展其他沟通渠道，持续优化营商环境。积极有效参政议政。组织非公经济代表人士参政议政、建言献策，有序参与国家政治生活和社会事务。夯实亲清政商关系。稳步推进清廉行业创建工作科学、全域发展。

三是壮大会员队伍，加强商会组织建设。积极发展会员，做好中小微企业入会工作，切实将思想品质优、社会责任感强、行业代表性强、参政议政能力强的非公有制经济人士吸引到会员企业队伍中来，优化会员结构，壮大会员队伍，扩大会员的覆盖面和工商联的凝聚力和吸引力。落实工商联所属商会考核评价机制，推动商会规范化建设。同时，积极推动行业类商会和异地商会建设，构建内外联动的商会组织网络。组织开展“四好商会”创建工作，打造优秀商（协）会典型，努力做好示范引领。

四是推动乡村振兴，引导民营企业履行社会责任。持续开展好“万企兴万村”和东西部协作工作，积极引导非公经济人士弘扬中华传统美德，参与光彩事业和其他社会公益慈善事业，鼓励非公经济人士致富不忘回馈社会，促进社会和谐。

五是加强制度管理，不断提升自身建设。严格落实中央八项规定精神，扎实开展从严治党工作，不断完善制度建设。强化执行力，提升办事效率，从严从实推动机关建设再上新台阶，持续巩固全国“五好”县级工商联称号。

二、部门预算单位构成

区工商联下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。区工商联2024年收支预算总数132.06万元,比2023年收支预算总数增加35.05万元，主要原因是项目预算增加，增加了异地商会工作经费预算。

（一）收入预算情况

区工商联2024年收入预算132.06万元，其中：一般公共预算拨款收入132.06万元，占100%。

（二）支出预算情况

区工商联2024年支出预算132.06万元，其中：基本支出67.06万元，占51%；项目支出65万元，占49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区工商联2024年财政拨款收支预算总数132.06万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加35.05万元，主要原因是项目预算增加，增加了异地商会工作经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.06万元；支出包括：一般公共服务支出118.38万元、社会保障和就业支出6.73万元、卫生健康支出2.15万元、住房保障支出4.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区工商联2024年一般公共预算当年拨款132.06万元，比2023年预算数增加35.05万元，主要原因是项目预算增加，增加了异地商会工作经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出118.38万元，占89%；社会保障和就业支出6.73万元，占5%；卫生健康支出2.15万元，占2%；住房保障支出4.81万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为53.38万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为65万元，主要用于：推动商会组织建设、召开执委会、开展经济服务交流、创建全国“五好”县级工商联、异地商会工作经费等项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.62万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.10万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.15万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.81万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区工商联2024年一般公共预算基本支出67.06万元，其中：

人员经费57.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费9.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区工商联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

区工商联2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区工商联2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，区工商联机关运行经费财政拨款预算为9.39万元，比2023年预算增加1.89万元，增长25%。主要原因去年将公务用车改革补贴纳入人员经费，今年将用车改革补贴纳入公用经费统计。

（二）政府采购情况

2024年，区工商联安排政府采购预算0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区工商联共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年区工商联开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算65万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算65万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
  （四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展推动商会组织建设、召开执委会、开展经济服务交流、创建全国“五好”县级工商联等项目支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门其他社会保障和就业支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表