中共广元市朝天区纪律检查委员会

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(1 )

（一）单位职能简介..................................(2 )

（二）单位2024年重点工作...........................(3 )

二、部门预算单位构成................................(4 )

三、收支预算情况说明................................( 5)

（一）收入预算情况..................................(5 )

（二）支出预算情况..................................( 5)

四、财政拨款收支预算情况说明........................( 5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(6 )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(6 )

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(7 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............( 7)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................( 7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(8 )

八、政府性基金预算支出情况说明......................(9 )

九、国有资本经营预算支出情况说明....................( 9)

十、其他重要事项的情况说明........................( 9)

十一、名词解释....................................(10 )

一、基本职能及主要工作

区纪委监委职能简介

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（七）在市纪委监委领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。组织和指导全区纪检监察系统教育培训工作等。

（九）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）区纪委监委2024年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神以及习近平总书记来川来广视察重要指示精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照二十届中央纪委三次全会、省纪委十二届三次全会、市纪委八届四次全会、区委八届历次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，守正创新推进新征程纪检监察工作高质量发展，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天提供坚强纪律保障。

（一）毫不动摇扛牢政治责任，全力保障各级决策部署落地见效；

（二）持之以恒强化办案引领，不断释放“三不腐”一体叠加效应；

（三）驰而不息整治作风顽疾，持续加固中央八项规定堤坝；

（四）一以贯之加强纪律建设，切实筑牢遵规守纪思想防线；

（五）锲而不舍大抓基层基础，坚决整治群众身边腐败和作风问题；

（六）坚持不懈深化政治巡察，推进巡察工作高质量发展；

（七）蹄疾步稳推动改革创新，推动制度优势更好转化为治理效能；

（八）严之又严加强队伍建设，着力锻造绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁铁军。

二、部门预算单位构成

中共广元市朝天区纪律检查委员会属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中事业单位2个。总编制86名，其中行政编制78名，行政执法编制0名，事业编制6名，工勤编制2人，自收自支编制0名。设有内设机构2个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市朝天区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2052.98万元，上年结转22.24万元；支出包括：一般公共服务支出1802.22万元、社会保障和就业支出134.42万元、卫生健康支出42.49万元、农林水支出1.5万元，住房保障支出94.6万元。中共广元市朝天区纪律检查委员会2024年收支预算总数2075.22万元,比2023年收支预算总数增加548.23万元，主要原因一是人员增加；二是项目新增。

（一）收入预算情况

中共广元市朝天区纪律检查委员会2024年收入预算2075.22万元，其中：上年结转22.24万元，占1%；一般公共预算拨款收入2052.98万元，占99%。

（二）支出预算情况

中共广元市朝天区纪律检查委员会2024年支出预算2075.22万元，其中：基本支出1358.18万元，占65%；项目支出717.04万元，占35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市朝天区纪律检查委员会2024年财政拨款收支预算总数2075.22万元,比2023年收支预算总数增加548.23万元，主要原因一是人员增加；二是项目新增。

收入包括：一般公共预算拨款收入2052.98万元，上年结转22.24万元；支出包括：一般公共服务支出1802.22万元、社会保障和就业支出134.42万元、卫生健康支出42.49万元、农林水支出1.5万元，住房保障支出94.6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市朝天区纪律检查委员会2024年一般公共预算当年拨款2052.98万元，上年结转22.24万元，比2023年预算数增加548.23万元，主要原因一是人员增加；二是项目新增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1802.22万元，占86.93%；引进人才费用2.96万元，占0.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出129.96万元，占5.73%；其他社会保障和就业支出1.5万元，占0.07%；行政单位医疗39.49万元，占2%；事业单位医疗2.99万元，占0.1%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.5万元，占0.07%；住房保障支出94.6万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为942.98万元，主要用于：日常运行

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务2024年预算数为837万元，主要用于：日常运行。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务事务2024年预算数为22.24万元，主要用于：日常运行。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）引进人才费用2024年预算数为2.96万元，主要用于：日常运行。

5.一般公共服务（类）乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：乡村振兴。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为129.96万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为39.49万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.99万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为94.6万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市朝天区纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出1358.18万元，其中：

人员经费1150.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费207.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市朝天区纪律检查委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数10.66万元，其中：公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费10.33万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降，主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费10.33万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执法执勤用车。

（三）因公出国（境）经费

无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市朝天区纪律检查委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市朝天区纪律检查委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中共广元市朝天区纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算为207.97万元，比2023年预算增加91.27万元，增长78%。主要原因人员新增。

（二）政府采购情况

2024年，中共广元市朝天区纪律检查委员会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，共有车辆2辆，执法执勤用车2辆。

2024年部门预算未安排车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

2024年开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算717.04万元。特定目标类项目6个，涉及预算7117.04万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指机关下属单位的基本支出。
  （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表