广元市朝天区体育发展中心

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(2)

（一）单位职能简介..................................（2)

（二）单位2024年重点工作...........................(2)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(5)

（二）支出预算情况..................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(8)

十、其他重要事项的情况说明..........................(8)

十一、名词解释.................................... .(9)

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.拟定体育产业发展规划，积极培育体育市场。

2.拟定全民健身计划，组织开展全民健身活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；组织、协调、配合各乡镇、各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动学校体育、城市体育、农村体育及其它社会体育的发展。

3.拟定全区性体育竞赛计划；组织开展各类体育训练；承办区级各类体育赛事，组织参加和开展体育交流活动；开展体育运动中反兴奋剂工作。

4.拟定体育教育和体育人才发展规划，组织开展体育宣传和体育可研工作。

5.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作

我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标“勇当先行者、谱写新篇章”的新定位、新使命，聚焦存在的主要问题，努力补短板、强弱项、固底板、扬优势，持续加快体育高质量发展。

（一）注重市场培育，促进体育产业发展

一是优化体育产业发展布局。充分根据朝天经济社会发展水平、城镇化发展趋势、人口状况、自然环境条件等，将体育产业纳入国民经济和社会发展总体规划、城乡规划、区域规划和专项规划，加快推进全民健身中心等项目建设。二是培育体育产业多元主体。积极招引和培育一批具有影响力的体育实体企业，支持优势企业、优势品牌和优势项目在朝天落户发展。三是加快体育产业纵深发展。加强体育产业与旅游产业、健康养老服务、文化创意、教育培训及商业综合开发等相关业态融合，探索完善体育产业与各类相关产业的跨界融合。

（二）坚持传承创新，丰富群众性体育活动

一是精心筹划各类体育赛事活动。积极承接国家、省、市重大赛事，组队参加各级各类体育比赛。积极申办自行车、足球、网球等品牌赛事活动，精心谋划朝天区第五届全民健身运动会、“8.8”全民健身日等活动；组队参加广元女儿节凤舟赛、广元市“三大球”城市联赛等市级及以上赛事活动。二是充分发挥社会体育指导员在群众性体育活动中的指导作用，宣传和推广科学的健身知识、运动方法，定期举办种类多样、层次不同、内容丰富、喜闻乐见、形式多彩的群众性体育活动，激发人民群众的体育运动热情，推动群众性体育活动由专业化向日常化发展。三是持续利用“云健身”网络运动会。打造线上平台宣传体育特色，促进体育消费、发展体育产业，推动全民健身事业蓬勃发展。

（三）加强人才培养，推动竞技体育提升

一是加大体育后备人才培育。加强体教资源整合，推动体校与中小学共建、联办，做好中小学校竞技体育后备人才培养工作，二是夯实体育人才基础。引导和支持社会力量和社会资本参与竞技体育后备人才培养工作及青少年校外体育活动中心和户外活动营地等建设。三是广泛开展“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动，构建校内竞赛、校际联赛、选拔性竞赛为一体的体育竞赛体系，与教科局联合举办中小学生田径运动会、校园足球等比赛，推进学校体育和竞技体育协调发展。

（四）聚焦中心工作，砥砺奋进勇作为

一是紧紧围绕区委、区政府中心工作，对照市、区目标任务要求，突出工作重点，创新工作举措，确保全面完成乡村振兴、营商环境、安全生产等工作。二是创新开展好党建工作、宣传思想和意识形态工作，全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，着力推进我区体育事业高质量发展。三是扎实做好巡察反馈问题整改。严格对照反馈意见，建立问题清单、任务清单、责任清单，将“当下改”的举措与形成“长久立”的机制结合起来，切实推动巡察整改任务落实到位。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区体育发展中心属一级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构3个，即：办公室、社会体育股（体育产业股）、竞技体育股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区体育发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入364.58万元、上年基金结转205.4万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出334.14万元、社会保障和就业支出14.85万元、卫生健康支出4.85万元、住房保障支出10.75万元、其他支出205.4万元。广元市朝天区体育发展中心2024年收支预算总数569.98万元,比2023年收支预算总数减少244.43万元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况

广元市朝天区体育发展中心2024年收入预算569.98万元，其中：上年结转205.4万元，占36%；一般公共预算拨款收入364.58万元，占64%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区体育发展中心2024年支出预算569.98万元，其中：基本支出146.48万元，占25.7%；项目支出423.5万元，占74.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区体育发展中心2024年财政拨款收支预算总数569.98万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少244.43万元，主要原因是项目减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入364.58万元、上年基金结转205.4万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出334.14万元、社会保障和就业支出14.85万元、卫生健康支出4.85万元、住房保障支出10.75万元、其他支出205.4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区体育发展中心2024年一般公共预算当年拨款364.58万元，比2023年预算数增加200.17万元，主要原因是当年项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关服务支出116.04万元，占31.83%；群众体育支出218.1万元，占59.82%；社会保障和就业支出14.85万元，占4.1%；；卫生健康支出4.85万元，占1.33%；住房保障支出10.75万元，占2.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机关服务207（类）03（款）03（项）2024年预算数为116.04万元，主要用于：人员工资福利支出、公用经费、其他商品和服务支出。

2. 群众体育207（类）07（款）08（项）2024年预算数为218.1万元，主要用于：项目支出，开展群众体育活动支出。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2024年预算数为14.85万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康210（类）11（款）02（项）：2024年预算数为4.85万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障221（类）02（款）01（项）：2024年预算数为10.75万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区体育发展中心2024年一般公共预算基本支出146.48万元，其中：

人员经费132.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费13.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区体育发展中心2024年“三公”经费财政拨款预算数2.43万元，其中：公务接待费1.95万元，公务用车购置及运行维护费0.48万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.02万元，降幅1%。主要原因是厉行节约。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降0.01万元降幅2%。主要原因是厉行节约,加强车辆管理。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0.48万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急处置方面用车。

（三）因公出国（境）经费

2024年和2023年本单位无因公出国（境）经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区体育发展中心2024年政府性基金预算拨款安排的支出205.4万元（结转资金）。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区体育发展中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市朝天区体育发展中心无下属单位。

（二）政府采购情况

2024年，广元市朝天区体育发展中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市朝天区体育发展中心无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市朝天区体育发展中心管理的预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）机关服务207（类）03（款）03（项）：主要用于：人员工资福利支出、公用经费、其他商品和服务支出。

（四）群众体育207（类）07（款）08（项）：主要用于：项目支出，开展群众体育活动支出。

（五）社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

（六）卫生健康210（类）11（款）02（项）：主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）住房保障221（类）02（款）01（项）：主要用于：住房公积金支出。
  （八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表