中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作…………………………………………………(2)

（一）职能简介……………………………………………………………(2)

（二）2024年重点工作……………………………………………………(3)

二、部门预算单位构成……………………………………………………(4)

三、收支预算情况说明……………………………………………………(4)

（一）收入预算情况………………………………………………………(4)

（二）支出预算情况………………………………………………………(4)

四、财政拨款收支预算情况说明…………………………………………(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………………(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……………………………(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………………………………(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况……………………………(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明……………………………………(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………………………(7)

八、政府性基金预算支出情况说明………………………………………(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明……………………………………（8）

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………（8）

十一、名词解释……………………………………………………………(9)

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室职能简介

贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施；

研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定和乡镇、区机构改革方案，参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；

拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项；

负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作；

负责全区机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；

负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关的机构编制管理工作；

协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工；

审核全区副科级以下规格管理机构的设置、调整等工作；

研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作，审核全区事业单位改革总体方案，指导、协调全区事业单位改革和机构编制管理工作；

监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；

负责全区事业单位登记、公益中文域名、行政机构统一社会信用代码等管理工作；

负责全区议事协调机构管理工作；

承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

（二）中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2024年重点工作

1.完成15名职工人员工资、各类保险和住房公积金缴费、考核目标绩效奖、优秀人员奖励金、公务用车改革补贴、定额公用经费及乡村振兴工作队经费保障任务。

2.全年注册政务域名单位82个，公益域名单位277个。完成全区机关事业单位网上名称管理工作，推进全区机关事业单位中文域名注册工作；完成党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作；实现到期域名不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性。

3.印制《机关群团统一社会信用代码证书》225份、《事业单位法人证书》650份。完成机关、群团和事业单位统一社会信用代码证书赋码颁证工作。

4.保障单位2024年工作顺利开展，确保全区域名工作连续性和稳定性，及时更新信息保证实名制管理工作顺利开展。

二、部门预算单位构成

中共广元朝天区委机构编制委员会办公室下属二级单位2个（未纳入2024年度部门预算编制范围），其中参照公务员法管理的事业单位1个（即:广元市朝天区事业单位登记服务中心），其他事业单位1个(即：广元市朝天区机构编制信息中心）。本年无变化。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元朝天区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共广元朝天区委机构编制委员会办公室2024年收支总预算271.57万元,比2023年收支预算总数256.96万元增加14.61万元，主要原因是人员工资及各类保险和住房公积金单位缴费部分增加。

（一）收入预算情况

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2024年收入预算271.57万元，其中：一般公共预算拨款收入271.57万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2024年支出预算271.57万元，其中：基本支出256.57万元，占94.48%；项目支出15万元，占5.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支总预算271.57万元,比2023年财政拨款收支总预算256.96万元增加14.61万元，主要原因是人员工资及各类保险和住房公积金单位缴费部分增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入271.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出217.18万元、社会保障和就业支出26.13万元、卫生健康支出8.5万元、农林水支出1万元、住房保障支出18.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款271.57万元，比2023年预算数256.96增加14.61万元，主要原因是人员工资及各类保险和住房公积金单位缴费部分增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出217.18万元，占79.97%；社会保障和就业支出26.13万元，占9.62%；卫生健康支出8.5万元，占3.13%；农林水支出1万元，占0.37%；住房保障支出18.77万元，占6.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）31（款）01（项）2024年预算数为142.26万元，主要用于：行政运行。

2.一般公共服务201（类）31（款）50（项）2024年预算数为59.92万元，主要用于：事业运行。

3.一般公共服务201（类）31（款）02（项）2024年预算数为15万元，主要用于：一般行政管理事务。

4社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2024年预算数为25.64万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：2024年预算数为0.49万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康210（类）11（款）01（项）：2024年预算数为5.85万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康210（类）11（款）02（项）：2024年预算数为2.65万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.农林水213（类）05（款）99（项）：2024年预算数为1万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

9.住房保障221（类）02（款）01（项）：2024年预算数为18.77万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出256.57万元，其中：

人员经费223.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费32.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用策划改革补贴等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数0.78万元，其中：公务接待费0.78万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算相比

2024年公务接待费预算0.78万元，与2023年预算相比下降1.26%，主要原因是厉行节约。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，主要原因是我单位无公务用车购置与运行维护费。

2024年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费与2023年预算相比

2024年和2023年本单位无因公出国（境）经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室无下属单位。

（二）政府采购情况

2024年，中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算271.57万元。其中：人员类项目13个，涉及预算223.95万元；运转类项目4个，涉及预算32.62万元；特定目标类项目2个，涉及预算15万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务201（类）31（款）01（项）：主要用于行政运行。

（四）一般公共服务201（类）31（款）50（项）：主要用于事业运行。

（五）一般公共服务201（类）31（款）02（项）：主要用于一般行政管理事务。

（六）社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）卫生健康210（类）11（款）01（项）：主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（九）卫生健康210（类）11（款）02（项）：主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十）农林水213（类）05（款）99（项）：主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（十一）住房保障221（类）02（款）01（项）：主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开报表（区委编办）