中共广元市朝天区委党校

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(2)

（一）单位职能简介..................................(2)

（二）单位2024年重点工作...........................(2)

二、部门预算单位构成................................(3)

三、收支预算情况说明................................(5)

（一）收入预算情况..................................(5)

（二）支出预算情况..................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6）

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(8)

十、其他重要事项的情况说明..........................(8)

十一、名词解释......................................(9)

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市朝天区委党校职能简介：

1、负责全区副科级干部、后备干部、青年干部、村（社区）党组织书记和理论宣传骨干等人员的培训工作，会同组织部门做好参训人员在校学习期间的管理、考核工作。

2、研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和区委部署对全区重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供给区委供决策参考。

3、受区委委托举办领导干部研讨班，研究区委提出的重大理论和方针政策。

4、完成区委和上级党校交办的其他事项。

（二）中共广元市朝天区委党校2024年重点工作

1、持续加强政治建设。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，统筹抓好党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，健全联动办学工作机制，推进党校规范化建设。

2、全面提升培训质效。以县级党校分类改革为总抓手，聚焦主责主业，我校严格按照《市县级党校主体班班次办学规范（试行）》要求，干部教育培训从统一定制“大班额”向打造精品“小班”提升质量转变。从严落实主体班次备案制度、学习考核制度、教学效果评估制度等，进一步提升教学质量。全面完成2024年省市委党校和区委下达的主体班次培训计划的同时，加强推进特色教学基地打造，倾力打造曾家山、明月峡等现场教学基地，开发特色课程，积极开展对外培训，持续打磨形成曾家山“1+5+1”课程体系。

3、强化科研咨政能力。一方面，严格落实好《区委党校“五好”创新工程保障措施（试行）》《实施“五好”创新工程精品成果奖励办法（试行）》，建立科研资政激励机制。全力保障已立项的课题顺利结项，并进一步抓好新一轮课题申报工作，力争多出精品。另一方面，推进新型智库建设，主动投身重点工作、重要领域，对区委、区政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，在决策咨政上实现新突破。力争形成4篇以上决策咨询报告，进一步提升党校在区委决策咨询中的地位。

4、完善校园阵地建设。对照联动办学要求，在校园设施建设、智慧校园建设等方面还需加快规划建设。在区委、区政府的支持下，主动和省市沟通协调，寻求指导，确保达标，同时紧紧抓住联动办学这个契机，强化市区互动，实现资源共享。

二、部门预算单位构成

中共广元市朝天区委党校属参照公务员法管理的一级预算事业单位，无下属二级预算单位，设有内设机构3个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市朝天区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市朝天区委党校2024年收支预算总数324.22万元,比2023年收支预算总数减少17.1万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

中共广元市朝天区委党校2024年收入预算324.22万元，其中：一般公共预算拨款收入324.22万元，占100%。

（二）支出预算情况。

中共广元市朝天区委党校2024年支出预算324.22万元，其中：基本支出204.21万元，占62.99%；项目支出120万元，占37.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市朝天区委党校2024年财政拨款收支预算总数324.22万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少17.1万元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入324.22万元；支出包括：教育支出287.79万元、社会保障和就业支出24万元、卫生健康支出3.8万元、住房保障支出8.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市朝天区委党校2024年一般公共预算当年拨款324.22万元，比2023年预算数减少17.1万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出287.79万元，占88.76%；社会保障和就业支出24万元，占7.4%；卫生健康支出3.8万元，占1.17%；住房保障支出8.63万元，占2.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为78.55万元，主要用于：参公人员基本工资、津贴补贴、奖励金等费用。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为120万元，主要用于：干部培训、师资培训、物业管理、课题调研等。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为89.24万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、奖励金等费用。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算数为12.08万元，主要用于：引进人才的安家费和生活补助费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.51万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.41万元，主要用于：工伤、失业保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.8万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.63万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市朝天区委党校2024年一般公共预算基本支出204.22万元，其中：

人员经费182.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费22.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市朝天区委党校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.42万元，其中：公务接待费0.42万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.01万元，主要原因是厉行节约。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

中共广元市朝天区委党校无公务车。

（三）因公出国（境）经费

中共广元市朝天区委党校无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市朝天区委党校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市朝天区委党校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中共广元市朝天区委党校的机关运行经费财政拨款预算为22.14万元，比2023年预算增加5.64万元，增长34.18%。主要原因人员编制增加。

（二）政府采购情况

2024年，中共广元市朝天区委党校未安排政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年中共广元市朝天区委党校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算120万元。其中：：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算120万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

(一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位职工的基本工资、津贴补贴、奖励金、日常公用经费保障支出。

（三）一般公共服务（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展教学科研等工作的项目支出。

（四）一般公共服务（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指机事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常公用经费等费用。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指引进人才安家费和生活补助。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表