广元市朝天区人民政府办公室机关

2024年预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................( 3)

（二）单位2024年重点工作...........................(4)

二、部门预算单位构成................................(5)

三、收支预算情况说明................................( 5)

（一）收入预算情况..................................(5)

（二）支出预算情况..................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................( 8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(9)

十、其他重要事项的情况说明........................  (9)

十一、名词解释....................................(10)

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

(1）协助区政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布或上报的公文。办理市政府、市政府办公室以及市级各部门发送区政府、区政府办公室的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

（2）研究区政府各部门及各乡镇人民政府请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（3）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（4）督促检查区政府部门和乡镇人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

(5)负责政务信息工作，及时准确地向区政府领导、区政府各部门和上级政府提供信息服务；指导、监督全区政府信息公开工作和机关效能建设工作。

(6)组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

(7)围绕区政府中心工作和根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。 

(8)办理区政府和区政府领导同志及市政府办公室交办的其他事项。

（二）2024年重点工作

1、做好文秘服务工作，加强文电会务工作力度，提升文件流转效率，加大精文减会力度，做好上传下达。加强文字材料工作，高质量完成重要公文、讲话发言等材料的起草、审核工作。
    2、做好统筹协调工作，及时做好沟通协调，保障区政府高效有序运转，做好各级领导来朝天调研考察活动和重大活动筹备等工作
    3、加强信息调研工作，做好全区政务信息工作的规划、指导、督办，及时向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办报送政务信息和调研文章。及时向区政府整理报送经济社会发展的重要信息、动态。
    4、做好政务管理工作，持续深化“放管服”改革、行政审批制度改革、行政权力依法规范公开运行及政务服务和公共资源交易管理工作的统筹指导，加强负责“互联网+监管”工作。
   5、严格逗硬督查督办，积极围绕区政府工作重点和区领导交办的各项工作，采取各种形式进行督查落实。高质量完成人大代表建议和政协委员提案办理工作。
    6、加强政务信息公开，紧紧围绕国、省、市、区政务公开年度工作部署要求，按照要求公开政府信息。做好新媒体监管和政府管网管理等工作。
    7、做好民营经济发展和优化营商环境工作，引导培育民营经济市场主体，持续优化营商环境，推动民营经济高质量发展。
    8、统筹做好政工人事、后勤服务、国防动员、值班值守等各类业务工作。

二、部门预算单位构成

办公室下设综合股、秘书股、信息股、行政后勤股、政工人事股、安全保卫股、金融民营管理股、政管股、督办股、国防动员股、调研股共计11个股室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出；我单位2024年收支预算总数1160.90万元,比2023年收支预算总数减少37.48万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

我单位2024年收入预算1160.90万元，其中：上年结转88.21万元，占7.59%；一般公共预算拨款收入1072.69万元，占92.41%。                           

（二）支出预算情况

我单位2024年支出预算1160.90万元，其中：基本支出754.93万元，占65.02%；项目支405.97万元，占34.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2024年财政拨款收支预算总数1160.90万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少37.48万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1160.90万元、上年结转88.21万元；支出包括：一般公共服务支出1002.92万元、社会保障和就业支出76.64万元、卫生健康支出24.40万元、农林水支出2万元、住房保障支出54.94万元。）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2024年一般公共预算当年拨款1160.90万元，比2023年预算数减少37.48万元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1002.92万元，占86.39%；社会保障和就业支出76.64万元，占6.60%；卫生健康支出24.40万元，占2.10%；农林水支出2万元，占0.17%；住房保障支出54.94万元，占4.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为446.17万元，主要用于：行政人员经费支出及公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为317.76万元，主要用于：业务工作经费、协同办公系统维护费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：2024年预算数为85万元，主要用于：电子政务外网租赁费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为150.78万元，主要用于：事业人员经费支出及公用经费。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为3.21万元，主要用于：深化AQKK应用替代采购项目资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为75.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.50万元，主要用于：人员工伤保险、失业保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为17.92万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为6.48万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为2万元，主要用于：第一书记及驻村工作队乡村振兴工作经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为54.94万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出754.93万元，其中：

人员经费657.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费97.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2024年“三公”经费财政拨款预算数18.10万元，其中：公务接待费10.10万元，公务用车购置及运行维护费8万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是严格按照中央、省市相关规定执行，控制接待费支出。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降，主要原因是严格按照中央、省市相关规定执行，控制公务用车。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2024年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障下乡调研及工作对接公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算为97.38万元，比2023年预算减少7.38万元，下降7.04%。主要原因人员有所减少。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，我单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车1辆、其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年我单位开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1160.90万元。其中：人员类项目1个，涉及预算 657.55万元；运转类项目1个，涉及预算97.38万元；特定目标类项目4个，涉及预算405.97万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障行政人员经费支出、开展日常工作的基本支出。
  （四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展业务管理工作的项目支出。
  （五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：指机关单位开展电子政务外网租赁费的项目支出。
  （六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指部门单位事业人员经费、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指部门下属单位项目支出。
  （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门用于乡村振兴工作经费支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：单位预算公开表