中子镇2023年财政预算执行情况和2024年

财政预算（草案）的报告

2024年2月26日在广元市朝天区中子镇第九届人民代表大会第五次会议上

广元市朝天区中子镇财政所长   赵术宏  

各位代表：

受中子镇人民政府委托，向将全乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）提请第九届人民代表大会第五次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算收入5099.42万元,较2022年2033.73万元增长150.74%。2023年一般公共财政预算支出4441.15万元，较2022年2065.27万元增长115.04%。其中：基本支出1419.61万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出3021.53万元，主要用于主要用于预算内的项目建设、农村综合改革、村组干部劳动报酬、环境卫生整治等方面支出。

需特别说明的是：2023年“三公”经费支出3.71万元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算3.71万元，较2022年下降1.44%，下降的主要原因：进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次；公务用车运行维护费预算0元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2023年无政府性基金预算收入。

（三）2023年预算执行特点

1.多点发力提高财政保障水平。认真谋划，抢抓政策，切实加大对上沟通协调力度，全力以赴争取上级补助资金。

2.统筹兼顾保障重点支出。一是坚持底线思维，扎实做好“三保”工作。二是持续加大支持产业发展、乡村振兴等重点领域的投入力度，确保各级重大决策部署得到全面贯彻落实。

3.多措并举推进预算绩效改革。2023年全面推进预算绩效改革工作，将绩效管理纳入年度目标责任制考核，事前绩效、动态监控、自评和重点评价等工作扎实开展。

4.守正创新加强财政管理。规范完善预算支出定额标准体系。借助“财政预算管理一体化”平台，进一步完善了基本支出定额预算标准体系建设，并建立动态调整机制，充分发挥标准体系在预算管理中的基础性作用，政府预算编制更加科学规范。

二、2024年财政预算（草案）

(一)2024年财政预算编制和财政工作的指导思想及原则

2024年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，统筹疫情防控和经济社会发展，注重精准、可持续，做好重大战略任务财力保障。全面落实党政机关“过紧日子”要求，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，集中财力保障重大发展战略实施。深化以绩效为导向的预算管理制度改革，推动预算和绩效深度融合，全面提升财政资源配置效率和使用效益。树立底线思维，加强政府债务管理，防范化解地方政府隐性债务风险，坚决守住不发生系统性、区域性风险底线。

2024年预算编制和财政工作的原则是:1.综合预算。按照“统收统支”的要求，将部门的各项收入及安排的各项支出纳入综合预算编制。2.零基预算。按照“零基预算”的要求，实行“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按项目”的原则编制。3.统筹兼顾。全面落实“三保”政策，牢固树立带头过“紧日子”的思想，严格控制和压减一般性支出。4.公开透明。预算单位要遵循“公开是原则”，强化责任意识，依法主动公开部门预决算和“三公”经费等财政信息。

（二）2024年财政预算情况

我乡镇2024年预算收入总数1953.54万元，较2023年预算收入总数1975.50万元下降1.11%，下降的主要原因：人员减少，工资福利支出和公用经费减少；2024年预算支出总数1953.54万元，较2023年预算支出总数1975.50万元下降1.11%，下降的主要原因：人员减少，工资福利支出和公用经费减少。

人员类项目支出预算1503.83万元。

运转类项目支出预算150.59万元。

特定目标类项目支出预算299.12万元(明细项目见附表)。

2024年“三公”经费预算3.67万元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算3.67万元，较2023年预算下降1.08%，下降的主要原因：进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次；公务用车运行维护费预算0元。

三、2024年财政工作

2024年，我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

（一）突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极稳妥地推进城乡环境综合整治、乡村振兴等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

（二）加强统筹力度，强化资金保障。严控一般性支出，强化“三公”经费预算管理，降低行政运行成本，逐年压减三公经费预算。严格按照财政预算列支，执行无预算不支出，切实兜牢“三保”底线。

（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台帐，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格遵循厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理平台项目库，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

各位代表!我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真办理和落实镇人大代表建议意见，扎实做好2024年财政工作，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化中子作出新贡献。

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。