麻柳乡2023年财政预算执行情况和2024年

财政预算（草案）的报告

2024年4月9日在广元市朝天区麻柳乡第十八届人民代表大会第五次会议上

广元市朝天区麻柳乡财政所长 蒲镜全  

各位代表：

受麻柳乡人民政府委托，向将全乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）提请第十八届人民代表大会第五次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算收入8433588.91元,较2022年8185451.95元增长3.03%。2023年一般公共财政预算支出9091588.91元（含上年结转项目资金658000.00元），较2022年8185451.95元增长11.07%。其中：基本支出5249335.59元，主要用于职工工资福利支出、日常办公开支、遗孀生活补助、公务员交通补助和独子费等。项目支出3842253.32元，用于城乡环境综合治理、公路抢险、农村公共服务运行维护和村组干部生活补助等方面。

需特别说明的是：2023年“三公”经费支出29000.00元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算10500.00元，较2022年下降2.96%，下降的主要原因：控制配餐人数，降低接待成本；公务用车运行维护费预算18500.00元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费18500.00元），较2022年下降2.12%，下降的主要原因：车辆使用相对疫情期间减少。

（二）2023年预算执行特点

一是严格执行“两上两下”的预算编制程序，强化主体责任，把预算目标绩效评价工作作为部门的常规性工作。二是转变政府职能，优化支出结构，推动各项社会事业发展。

二、2024年财政预算（草案）

(一)2024年财政预算编制和财政工作的指导思想及原则

2024年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神。紧扣目标任务，统筹推进全国第七届文明城市创建、乡村振兴、森林防灭火和经济社会发展工作，牢固树立“过紧日子”思想，压减一般性支出，全面实施预算绩效评价管理，强化绩效评价结果应用和管理约束。完善地方政府债务管理，确保财政不新增债务。

2024年预算编制和财政工作的原则是:一是坚持量入为出的原则。根据预算收入情况，以收定支、量力而行，合理安排支出预算。二是厉行节约的原则。牢固树立“过紧日子”的思想，严控一般性支出和“三公”经费。三是保障重点的原则。着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫，集中财力支持重点领域、重点项目。四是加强绩效管理的原则。将绩效理念贯穿预算管理全过程。五是加强风险防范的原则。坚持底线思维，完善政府债务管理，巩固预算收支平衡格局，确保政府无新增债务。

（二）2024年财政预算情况

我乡2024年预算收入总数7663912.14元，较2023年预算收入总数8433588.91元下降9.13%，下降的主要原因：人员减少、项目减少；2024年预算支出总数7663912.14元，较2023年预算支出总数9091588.91元（含2022年结转项目资金658000.00元）下降15.7%，下降的主要原因：人员减少、项目减少。

人员类项目支出预算5773440.14元。

运转类项目支出预算626472.00元。

特定目标类项目支出预算1264000.00元(明细项目见附表)。

2024年“三公”经费预算28860.00元。其中：因公出国（境）经费0元0；公务接待费预算10500.00元，较2023年预算下降0.94%，下降的主要原因：政府食堂改革后所有接待工作均在政府食堂进行，同时严格参照接待标准和陪同人数进行接待；公务用车运行维护费预算18360.00元（其中公务用车购置费0.00元，公务用车运行费18360.00元），较2023年预算下降0.76%，下降的主要原因：尽最大限度进行统筹整合使用，促使公车使用成本下降。

三、2024年财政工作

2024年，我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

（一）努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。在各级财力趋于紧张的情况下，我们将努力做好财政预决算和预算绩效评价工作，年初做好资金预算和预算绩效整体目标评价的编制上报，按照下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和预算绩效评价评审工作，务必确保全年财政收支平衡，无新增债务发生。

（二）加强专项资金的规范管理和使用。加强专项资金的管理和使用，乡财政将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性。

（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。以“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定。建立预算执行动态台账，监管资金的使用情况，提高使用效率。厉行节约，反对铺张浪费严控“三公”经费等一般性支出。

各位代表!我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，全面贯彻落实区八届人大四次会议的决议和要求，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，扎实做好2024年财政工作，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新贡献。

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。