朝天镇2023年财政预算执行情况和2024年

财政预算（草案）的报告

2024年4月28日在广元市朝天区朝天镇第九届

人民代表大会第六次会议上

广元市朝天区朝天镇财政所长 陈左强  

各位代表：

受朝天镇人民政府委托， 现将全镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）提请第九届人民代表大会第六次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算收入29837383.19元,较2022年31017040.19元下降3.8%。2023年一般公共财政预算支出29837383.19元，较2022年31017040.19元下降3.8%。其中：基本支出16348190.07元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出13489193.12元，主要用于综合执法专项、秦川驾校搬迁、养老服务综合体建设、废弃矿井涌水治理、城乡社区环境卫生、对村民委员会和党支部的补助支出等方面支出。

需特别说明的是：2023年“三公”经费支出9789.72元。公务用车运行维护费预算9789.72元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费9789.72元），较2022年下降86.9%，下降的主要原因：因车辆使用年限过长，车辆老化，基本处于停运状态。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2023年无政府性基金预算收入。

（三）2023年预算执行特点

1、严格执行预算，确保财政收支平衡

一是千方百计筹措资金，1—12月共实现财政收入2983.7万元，为各类项目工程顺利实施提供了资金保障，确保了镇政府日常工作的正常运转；二是调整和优化支出结构，本着量入为出不列赤字的原则，严格按财经制度和财务管理规定控制和压缩一般性开支，大力提倡勤俭节约，1—12月份财政支出为2983.7万元，实现了收支的平衡。

2、规范财政管理，财政工作进一步精细化发展

一是制定了一系列财务管理规定，严格了审批程序，如公务派车制度、来人接待制度，差旅费用报销制度等，通过这些制度的实施，有效的压缩了非生产性开支，缩减了行政成本，做到了科学理财、合理理财，1－12月份三公经费支出0.98万元；二是强化会计核算与监督，在日常会计核算中，严格执行《预算法》、《会计法》和财经纪律，保证了会计资料真实、完整，更好的行使财政监督职能。镇属各部门资金实行财政统管，如民政资金、林业补贴资金等，同时对项目工程实行监督管理，并参与检查验收，保证了专项资金运行的高效、安全。三是加强了村帐镇管，我镇将所有村居委会收支账务纳入镇管，对一些支出不合理的问题进行了全面清理整改，并要求每个村每月将所发生的财务收支于次月5日前报财政所审核入账。

二、2024年财政预算（草案）

(一)2024年财政预算编制和财政工作的指导思想及原则

2024年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党 的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实党 中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹财政资源，持续优化财政支出结构，加强重大决策部署财力保障。牢固树立党政机关过紧日子思想，勤俭办一切事业，严格执行《中共广元市朝天区委办公室广元市朝天区人民政府办公室关于印发区级部门单位和乡镇“过紧日子”十五条措施(修订)的通知》,严格执行会议、差旅等费用开支标准，努力降低行政运行成本。完善项目全生命周期管理，强化预算绩效管理。加强财会监督和预算监管，推动预算管理标准科学、规范透明、约束有力，最大限度提高财政资金使用绩效。

2024年预算编制和财政工作的原则是:2024年财政预算编制和财政工作遵循以下原则：一是坚持量入为出的原则。根据收入预算情况，以收定支、量力而行，合理安排支出预算。二是厉行节约的原则。牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出和“三公”经费。三是保障重点的原则。着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫，集中财力支持重点领域、重点行业、重点项目。四是加强绩效管理的原则。将绩效理念贯穿预算管理全过程。加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。五是强化全面统筹的原则。加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹。六是加强风险防范的原则。坚持底线思维，完善政府债务管理，巩固预算收支平衡格局。

（二）2024年财政预算情况

我乡镇2024年预算收入总数26446845.59元，较2023年预算收入总数29837383.19元下降11.36%，下降的主要原因是项目支出减少；2024年预算支出总数26446845.59元，较2023年预算支出总数29837383.19元下降11.36%，下降的主要原因是项目支出减少。

人员类支出预算20841453.59元。

运转类支出预算1802992元。

特定目标类项目支出预算3802400元(明细项目见附表)。

政府采购预算0元。

2024年“三公”经费预算117000元。其中：公务接待费预算33700元，较2023年预算下降0.88%，下降的主要原因：一是控制接待规格，二是控制接待标准；公务用车运行维护费预算83300元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费83300元），较2023年预算下降1.01%，下降的主要原因：一是严格控制维修保养费用，二是合理安排使用车辆。

三、2024年财政工作

2024年，我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

（一）提供基本财力保障

2024年，全镇财政工作将牢固树立改革创新的理念，深入贯彻落实党的十九大精神，着力抓好收支管理、民生工程、财政改革、巩固脱贫成果等各项重点工作，推动财政事业健康持续发提供基本财力保障

发展农村文教卫生、水利、道路、通讯等社会公共事业，组织收入、监管支出，做好农村公益事业发展、干部职工工资发放等基础工作。

(二)服务经济发展

管好用好上级安排的各项支农资金外，还要运用财政政策，引导、支持、促进农村产业结构调整，实施农村经济均衡、协调和可持续发展。

（三）组织财政收入

加强与辖区国税、地税部门的联系，主动支持配合征收，确保及时足额完成财政收入任务，财源建设规划，注重培植发展壮大区域财源建设项目，建立辖区重点税源企业台帐。

（四）规范管理，做好财务基础工作

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行新的预算法。加大对镇村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，继续严控“三公”经费等一般性支出。

各位代表!我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，全面贯彻落实区八届人大四次会议的决议和要求，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，扎实做好2024年财政工作，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新贡献。

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。