2023年财政预算执行情况和2024年

财政预算（草案）的报告

在广元市朝天区两河口镇第十七届人民代表大会第四次会议上

广元市朝天区两河口镇财政所长陈永泽

各位代表：

受两河口镇人民政府委托，现将全镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）提请第十七届人民代表大会第四次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算收入3154.51万元,较2022年1248.76万元，增长152.61%。2023年一般公共财政预算支出3154.51万元，较2022年1248.76万元增长152.61%。其中：基本支出561.86万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出2137.30万元，主要用于一般公共服务、文化旅游体育与传媒、节能环保、城乡社区、农林水利、住房保障等方面支出。

需特别说明的是：2023年“三公”经费支出10450.00元。其中：公务接待费预算10450.00元，较2022年下降1.71%，下降的主要原因：一是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。二是采取有效措施，压缩、实施公务用车制度改革，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2023年无政府性基金预算收入支出。

（三）2023年预算执行特点

1.2023年实现预算收支平衡，保证了行政运行、社会管理正常运转。

2.严格支出管理，规范审批流程，各项管理制度进一步完善，各项支出严格按预算执行，项目资金追加、调整严格执行审批流程；执行中央八项规定和“三公”经费支出管理要求得到进一步落实。

3.部门预决算信息及时全面公开，实行网上公示，自觉接受社会监督。

二、2024年财政预算（草案）

(一)2024年财政预算编制和财政工作的指导思想及原则

2024年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委、市委和区委决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定实施“123456”执政兴区总体思路。认真落实“保运转、保民生、保重点、优结构”的重要要求，调整优化支出结构，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，支持打好三大攻坚战，培育壮大新动能，增强市场主体活力；建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果；强化地方政府债务管理，积极防范化解政府性债务和隐性债务风险，促进经济持续健康发展。

2024年预算编制和财政工作的原则是:两河口镇2024年预算编制工作将以“提高预算管理水平，优化财政支出结构，提升公共服务质量”为目标，坚持公开、透明、规范的原则，全面提升预算编制的科学性和合理性。在预算编制过程中，充分考虑乡镇经济社会发展的实际需求，合理安排财政预算，优化财政支出结构，确保财政资金的有效使用。同时，也将加强预算执行监督，严格执行预算管理制度，确保预算目标的实现。

（二）2024年财政预算情况

我乡镇2024年预算收入总数9614722.20元，较2023年预算收入总数9083213.66元增长5.85%，增长的主要原因：一是人员增加；工资福利增加，二是村干部、离退休人员等人员工资待遇标准提高；2024年预算支出总数9614722.20元，较2023年预算支出总数9614722.20元增长5.85%，增长的主要原因：一是人员增加；工资福利增加，二是村干部、离退休人员等人员工资待遇标准提高。

人员类项目支出预算6796350.20元。

运转类项目支出预算726872.00元。

特定目标类项目支出预算2091500.00元(明细项目见附表)。

2024年“三公”经费预算10400元。其中：公务接待费预算10400元，较2023年预算下降0.95%，下降的主要原因：按照“只减不增”的原则，严控“三公”经费。

三、2024年财政工作

2024年，我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

（一）依法组织收入，确保全年财政收入任务完成。紧盯全年财政收入目标，密切关注经济形势变化和减税降费政策对财政收入的影响，加强经济运行分析，强化收入预期管理。

（二）多措并举，聚力稳定经济增长。发挥财政政策引导作用，加大对招商引资、园区建设、重点企业、重点项目支持力度，激发市场活力，推动产业结构调整和转型升级，增强财政增收内生动力。

（三）强化民生保障，增强人民群众获得感。稳步提升社会保障水平，支持构建社会保障体系。加大环境保护和生态文明建设

投入力度，优化城镇人居环境。

（四）坚持问题导向，不断深化财政改革。认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，推动政策、项目和部门整体支出绩效评价全覆盖。加强预算项目库建设，建立项目动态储备机制。清理规范预算项目设置，改变预算项目“只增不减”问题。持续盘活财政存量资金，提高资金使用效率。

（五）突出依法理财，全面加强监督管理。贯彻《预算法》，落实部门预算编制和执行的主体责任，深化预算信息公开，接受社会监督。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费等一般性支出。加强债务政府债务管理，严防偿债风险。加强财政监督，强化问题查处。完善财政权力清单和责任清单制度，提升财政服务水平。严格执行区人大各项决议、决定，及时办理人大代表议案和政协委员提案，主动接受人大监督、政协监督、审计监督和社会监督，全面提升依法理财水平。

各位代表!我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，全面贯彻落实区八届人大四次会议的决议和要求，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，扎实做好2024年财政工作，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新贡献。

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。