各位代表：

受水磨沟镇人民政府委托，向将全镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）提请第二届人民代表大会第5次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2024年一般公共预算收入12997028.60元,较2023年14654118.49元下降11%。2024年一般公共财政预算支出12997028.60元，较2023年14754118.49元下降11%。其中：基本支出8552956.76元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出4444071.84元，主要用于村级公共运行维护经费、转角坝安置点河堤及污水管道整治、城乡环境综合治理工作经费、干部周转房、红坪村爱国主义教育基地建设、红坪村美丽乡村建设、农村综合改革资金（红色美丽村庄奖补）等方面支出。

需特别说明的是：2024年“三公”经费支出10250元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算10250元，较2023年下降0.9%，增长（下降）的主要原因：一是中央八项规定等政策的推进，需严格执行相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出，包括压缩公务接待费预算。二是对公务接待费进行严格的预算控制，并且在执行过程中严格按照预算安排支出，避免超支情况的发生；公务用车运行维护费预算0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2024年政府性基金预算收入0元,2024年政府性基金预算支出0元。

（三）2024年预算执行特点

一是严格按照国家法律法规和相关政策规定执行2024年度预算方案，对区财政局下达的用款计划，在完善相应的支付依据之后及时进行拨付，确保预算执行的及时性和规范性。

二是遵循量入为出、收支平衡的原则，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出，各项目在执行过程得到有效控制，提高资金使用效益，保障我镇各项工作的顺利开展；

三是通过预算执行，对预算执行结果进行绩效评价，资金使用达到了预期的效果，实现我镇全年整体发展的预期目标，推动我镇和村社区持续稳定，向上发展。

二、2025年财政预算

(一)2025年财政预算编制和财政工作的指导思想及原则

2025年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕区委、区政府的决策和部署，按照保基本民生、保工资、保运转的原则，严格落实各项支出，进一步推进财政工作。

2025年预算编制和财政工作的原则是:预算编制要符合《预算法》和其他法律法规的规定，符合现行的财务规章制度，要坚持量入为出、收支平衡的原则，确保年度预算项目编制完整、准确、合法，充分发挥财政职能作用。

（二）2025年财政预算情况

我镇2025年一般公共预算拨款收入9617354.35，上年结转和结余800030.92元，预算收入总数10417385.27元，较2024年预算收入总数12997028.60元下降19%；2025年预算支出总数10417385.27元，较2024年预算支出总数12997028.60元下降19%，下降的主要原因：一是干部职工流动性较大，人员类经费和公用经费减少；二是项目类经费减少。

人员类项目支出预算6936057.03元。

运转类项目支出预算791397.32元。

特定目标类项目支出预算2689930.92元(明细项目见附表)。

政府采购预算0元。

2025年“三公”经费预算9740.00元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算9740元，较2024年预算下降5%，下降的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子的要求，从严控制和压缩三公经费支出；公务用车运行维护费预算0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。