广元市朝天区朝天镇人民政府

2024年财政预算执行情况和2025年

财政预算（草案）的报告

2025年6月18日在朝天镇第九届人民代表大会第九次会议上

广元市朝天区朝天镇财政所长 谢宗丽  

各位代表：

受镇人民政府委托，现将朝天镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）提请第九届人民代表大会第九次会议审查，并请各位代表提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，镇财政在镇党委的领导和镇人大的监督下，在上级财政部门的指导下，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益，促进全镇经济社会事业发展，较好地完成了财政各项工作任务，现将预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算收支执行情况

2024年一般公共预算收入3051.10万元,较2023年的2687.301万元增长13.54%。2024年一般公共财政预算支出3051.10万元，较2023年2983.74万元增长2.26%（2023年支出包含2023年初结转上年存量资金296.43万元）。其中：基本支出1661.49万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出1389.61万元，主要用于村级运行、污染防治等方面支出。

需特别说明的是：2024年“三公”经费支出8.33万元。其中公务用车运行维护费8.33万元，较2023年增长750%，增长的主要原因是2023年度单位自有车辆因老旧原因基本未运行，产生费用较少，2024年采用公务用车分时租赁方式租用车辆2辆用于日常应急工作保障，产生正常运行费用8.33万元。

            （二）政府性基金预算收支执行情况

2024年政府性基金预算收入0元,与2023年一致。

（三）2024年预算执行特点

2024年，我们积极争取资金，持续优化支出架构，遵循“调整结构、突出重点、有保有控”的原则，始终将保运转、保稳定、保民生置于首位，扎实落实惠农政策，增进民生福祉稳步提升，助力社会各项事业全面协调发展。

1.强化预算管理。严格遵循量入为出、收支平衡的原则编制预算，认真开展预算执行情况分析，增强预算约束力，确保财政资金使用合理、高效。千方百计筹措资金，调整和优化支出结构，大力提倡勤俭节约，严格按财经制度和财务管理规定控制和压缩一般性开支，全年实现收支平衡。

2.推进“财政规范化”建设。积极完善财政服务体系，构建财政资金安全管理长效机制，为财政工作的稳健运行提供坚实保障。

3.完善财务管理制度。严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管，确保财政资金管理规范有序。

4.落实厉行节约要求。严格落实八项规定等制度，严控行政支出和“三公”经费预算规模，降低行政成本，提高财政资金使用效益。

5.持续加强债务管理。切实防范债务风险，积极筹措资金化解历年债务，维护财政稳定与安全。

二、2025年财政预算（草案）

(一)2025年财政预算编制和财政工作的指导思想及原则。

2025年，我镇预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，认真落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹财政资源，持续优化财政支出结构，加强重大决策部署财力保障。牢固树立党政机关过紧日子思想，勤俭办一切事业，严格执行《中共广元市朝天区委办公室广元市朝天区人民政府办公室关于印发区级部门单位和乡镇“过紧日子”十五条措施(修订)的通知》,严格执行会议、差旅等费用开支标准，努力降低行政运行成本。完善项目全生命周期管理，强化预算绩效管理。加强财会监督和预算监管，推动预算管理标准科学、规范透明、约束有力，最大限度提高财政资金使用绩效。

2025年财政预算编制和财政工作原则：一是坚持量入为出的原则。根据收入预算情况以收定支、量力而行，合理安排支出预算。二是厉行节约的原则。牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出和“三公”经费。三是保障重点的原则。着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫，集中财力支持重点领域、重点行业、重点项目。四是加强绩效管理的原则。将绩效理念贯穿预算管理全过程，加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。五是强化全面统筹的原则。加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹。六是加强风险防范的原则。坚持底线思维，完善政府债务管理，巩固预算收支平衡格局。

（二）2025年财政预算情况

我镇2025年预算收入总数2772.99万元，较2024年预算收入总数3051.10万元下降9.1%，下降的主要原因项目预算收入减少。2025年预算支出总数2772.99万元，较2024年预算支出总数3051.10万元下降9.1%，下降的主要原因：项目预算支出减少。

人员类项目支出预算2112.17万元。

运转类项目支出预算190.71万元。

特定目标类项目支出预算470.12万元(明细项目见附表)。

政府采购预算0元。

2025年“三公”经费预算11.11万元。其中：公务接待费预算3.19万元，较2024年预算下降5%，下降的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支，非必要不接待；公务用车运行维护费预算7.91万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，较2024年预算下降5%，下降的主要原因：优化车辆运行路线，控制车辆运行费用。

三、2025年财政工作

2025年，我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

（一）全力提供基本财力保障

2025年，全镇财政工作将牢固树立改革创新的理念，深入贯彻落实党的二十大精神，着力抓好收支管理、民生工程、财政改革、巩固拓展脱贫攻坚成果等各项重点工作，为推动财政事业健康持续发展提供基本财力保障。

发展农村文教卫生、水利、道路、通讯等社会公共事业，组织收入、监管支出，做好农村公益事业发展、干部职工工资发放等基础工作。

(二)全面服务经济社会发展

在管好用好上级安排的各项支农资金前提下，运用财政政策引导、支持、促进农村产业结构调整，实施农村经济均衡、协调和可持续发展。

（三）全域组织财政收入

加强与辖区税务部门的联系，主动支持配合征收，确保及时足额完成权责领域内的财政收入任务。着力完善财源建设规划，建立辖区重点税源企业台账，培植发展壮大区域财源建设项目。

         （四）全程抓好财务规范管理

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行新的预算法。加大对镇村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行勤俭节约，反对铺张浪费等各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求继续严控“三公”经费等一般性支出。

各位代表!我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，全面贯彻落实区八届人大五次会议的决议和要求，主动接受区、镇人大的监督，认真听取区政协的意见建议，扎实做好2025年财政工作，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新贡献。

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。