各位代表：

受转斗镇人民政府委托，向将全镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提请第十六届人民代表大会第四次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年转斗镇财政所在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的业务指导下，圆满地完成了各项财政工作任务。全体财务人员，认真学习贯彻了新《预算法》，努力用新的思维、方法去分析、解决问题，积极参加在职学习以及会计业务的继续教育，进一步巩固提升了自己的专业水平。现就2018年财政预算执行情况做如下汇报：

（一）一般公共预算收支执行情况

2018年一般公共预算收入3907688元,较2017年3161637元增长23.6%。2018年一般公共财政预算支出3907688元，较2017年3161637元增长23.6%。其中：基本支出3406752元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出680936元，主要用于农村公共运行维护、网络运行维护、公务交通补贴等方面支出。

需特别说明的是：2018年“三公”经费支出3300元。其中：未发生因公出国（境）经费；公务接待费预算3300元，较2017年下降2.94%，下降主要原因：一是接待人数减少，二是接待批次减少；无公务用车运行维护费预算。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2018年无政府性基金预算收入。

（三）2018年预算执行特点

1、规范财政管理,财政工作进一步精细化发展财政资金涉及方方面面,为使财政资金更好地发挥作用,2016年,我们认真落实上级有关文件精神,加大财政资金监管力度,并进一步健全完善相关制度,建立了内部监管检查机制,确保财政资金安全高效运转。

2、优化支出结构,推动社会各项事业发展加大对“三农”的投入力度,提高农业综合生产能力推广村级农村公共服务运行维护工作,促进农村公益事业建设,促进农业增效、农民增收、农村稳定,有效地推动了新农村建设。严格控制行政开支,努力降低行政成本,压缩“人车、会、接待”等支出。

二、2019年财政预算（草案）

2019年，是中华人民共和国新中国成立70周年和朝天建区30周年，是全面建成小康社会的关键之年。科学编制好2019年财政预算，扎实做好各项财政工作，对贯彻落实党的十九大精神和中央、省委、市委、区委的各项决策部署，促进经济“稳中求进、追赶跨越”，维护社会和谐稳定，具有十分重要的意义。

（一）2019年财政预算的指导思想和基本要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次、四次全会、市委七届八次、九次全会和区委七届五次、六次、七次全会决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定实施“123456”执政兴区总体思路。认真落实“保运转、保民生、保重点、优结构”的重要要求，调整优化支出结构，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，支持打好三大攻坚战，培育壮大新动能，增强市场主体活力；建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果；强化地方政府债务管理，积极防范化解政府性债务和隐性债务风险，促进经济持续健康发展。

（二）2019年财政预算情况

我镇2019年预算收入总数4087688元，较2018年预算收入总数3338642元增长22.44%，增长的主要原因：一是人员增加，人员经费和公用经费增加，二是专项项目预算增加；2019年预算支出总数4087688元，较2018年预算支出总数3338642元增长22.44%，增长（下降）的主要原因：一是人员增加，人员经费和公用经费增加，二是专项项目预算增加。

基本支出预算3406752元，其中：人员支出2260626元，公用支出1146126元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出）。

专项项目预算680936元(明细项目见附表)。

无政府采购预算。

2019年 “三公”经费预算3200元。其中：未发生因公出国（境）经费；公务接待费预算3200元，较2017年下降2.94%，下降主要原因：一是接待人数减少，二是接待批次减少；无公务用车运行维护费预算。

三、2019年财政工作

2019年，我们将认真落实本次人代会关于预算的审查意见和相关决议决定，围绕上述预算安排，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

（一）严控支出，加强监管。继续加强支出管理，不断完善财务管理制度。做到拨款按预算，用款按计划，支出按标准、审批按程序，重点 “保工资、保民生”。坚持厉行节约的原则，尤其在“三公”经费管理上下功夫,确保“三公”经费只减不增。同时对各项补贴类、项目类财政资金我们要继续加大监管力度，使其在发挥应有效益。

（二）阳光财政，惠及百姓。继续加大各项惠农政策的落实力度，把任务落实到人，力争做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。

（三）内强素质，外树形象。以“作风纪律深化年”活动为契机，将思想政治建设、业务能力建设、作风建设、廉政建设统一起来，贯穿财政工作的始终，内强素质，外树形象，打造一支和谐、务实、廉洁、高效的队伍。

各位代表，2019年的财政工作任务十分艰巨。我们将在转斗镇党委、政府的坚强领导下，在转斗镇人大的监督指导下，在上级业务部门的指导下，坚持改革创新，严格依法理财，牢记使命，砥砺前行，努力完成各项财政工作任务，为实现我镇新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。