根据区委、区政府确定的2019年部门综合预算编制原则及口径，按照《预算法》相关要求，坚持量入为出、以收定支、收支平衡原则，结合单位实际，编制了广元市朝天区交通运输局2019年部门综合预算（草案），现将该预算（草案）编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
朝天区交通运输系统下属二级预算单位5个(路政所、运管所、养护段、海事处、重点办)、一级预算1个（局机关）。全系统总计编制人数125人，其中：行政编制13人，事业编制110人，工勤编制2人。2019年初实有在职人员138人,其中：行政人员13人，事业人员110人，工勤人员2人，财政定补人员13人。固定资产总额2202.83万元。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算包括单位本级预算、下属事业单位相关预算。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
广元市朝天区交通运输局系统2019年部门综合预算收入1845.96万元，较2018年部门综合预算收入1091.99万元增加753.97万元、增长69.1%。增长的主要原因：一是人员工资正常晋升、调标调整增加；二是2018年末纳入预算的2017年度干部人员综合目标奖金在今年纳入预算。
（二）部门综合预算支出情况
区交通运输局2019年部门综合预算支出1845.96万元，较2018年部门综合预算支出1091.99万元增加753.97万元、增长69.1%。其中：人员经费支出1636.66万元，较2018年846.32万元增加790.34万元、增长93.39 %，增长的主要原因：一是人员工资正常晋升、调标调整增加；二是2018年末纳入预算的2017年度干部人员综合目标奖金在今年纳入预算。公用经费支出125万元，与2018年没有明显变化，专用项目经费支出209.87万元，较2018年245.67万元减少35.8万元、减少14.57%，减少的主要原因是大幅度压缩了一般性行政事务费用的支出。
（三）部门综合预算收支平衡情况
区交通运输局2019年部门综合预算收入1846.53万元，部门综合预算支出1846.53万元，收支持平。
（四）政府采购预算安排情况
区交通运输局系统2019年安排政府采购预算27万元，其中：重点办2万元；路政所1万元。
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收支预算总表 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2019年预算数 |
2018年预算数 |
比上年增（%） |
项 目 |
2019年预算数 |
2018年预算数 |
比上年增（%） |
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一、一般公共预算收入 |
18,459,579 |
10919900 |
69.10% |
一、基本支出 |
16360851 |
8463180 |
93.39% |
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其中:上级补助收入 |
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二、专项支出 |
2098728 |
2456720 |
-14.57% |
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二、政府性基金预算收入 |
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其中：上级补助收入 |
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三、国有资本经营预算收入 |
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四、事业收入 |
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五、事业单位经营收入 |
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六、转移性收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
18,459,579 |
10919900 |
69.1% |
本年支出合计 |
18,459,579 |
10919900 |
69.1% |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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三、事业单位结余分配 |
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九、上年结转 |
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四、结转下年 |
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收入总计 |
18,459,579 |
10919900 |
69.1% |
支出总计 |
18,459,579 |
10919900 |
69.1% |
公开附表（交通）.xls
川公网安备 51081202000001号
