各位代表：

受两河口乡人民政府委托，向将全乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提请第15届人民代表大会第5次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年两河口乡财政所在乡党委、政府的正确领导和上级财政部门的业务指导下，圆满地完成了各项财政工作任务。全体财务人员，认真学习贯彻了新《预算法》，务实学习，努力用新的思维、方法去分析、解决问题，积极参加在职学习以及会计业务的继续教育，进一步巩固提升了自己的专业水平。现就2018年财政预算执行情况做如下汇报：

一般公共预算收支执行情况

2018年一般公共预算收入5967881.77元,较2017年6289541.56元下降5%。2018年一般公共财政预算支出5967881.77元，较2017年6299519.75元增长（下降）5%。其中：基本支出2457589.14元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出3046156.63元，主要用于农林水等方面支出。

需特别说明的是：2018年“三公”经费支出11890.00元。其中：公务接待费预算11900元，较2017年下降0.01%。下降的主要原因：一是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。二是采取有效措施，压缩、实施公务用车制度改革，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

（三）2018年预算执行特点

1、2018年实现预算收支平衡，保证了行政运行、社会管理正常运转。

2、严格支出管理，规范审批流程，各项管理制度进一步完善，各项支出严格按预算执行，项目资金追加、调整严格执行审批流程；执行中央八项规定和“三公”经费支出管理要求得到进一步落实。

3、部门预决算信息及时全面公开，实行网上公示，自觉接受社会监督。

二、2019年财政预算（草案）

2019年，是中华人民共和国成立70周年和朝天建区30周年，是全面建成小康社会的关键之年。科学编制好2019年财政预算，扎实做好各项财政工作，对贯彻落实党的十九大精神和中央、省委、市委、区委的各项决策部署，促进经济“稳中求进、追赶跨越”，维护社会和谐稳定，具有十分重要的意义。

（一）2019年财政预算的指导思想和基本要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次、四次全会、市委七届八次、九次全会和区委七届五次、六次、七次全会决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定实施“123456”执政兴区总体思路。认真落实“保运转、保民生、保重点、优结构”的重要要求，调整优化支出结构，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，支持打好三大攻坚战，培育壮大新动能，增强市场主体活力；建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果；强化地方政府债务管理，积极防范化解政府性债务和隐性债务风险，促进经济持续健康发展。

（二）2019年财政预算情况

我乡2019年预算收入总数5976163.00元，较2018年预算收入总数4275680.00元增长40%，增长主要原因：一是人员工资福利增加，二是村干部、离退休人员等人员工资待遇提标；2019年预算支出总数5976163.00元，较2018年预算支出总数4275680.00元增长40%，增长的主要原因：一是人员工资福利增加，二是村干部、离退休人员等人员工资待遇提标。

基本支出预算4626027.00元，其中：人员支出2689413.00元，公用支出391000.00元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出）。对个人和家庭的补助支出1545614.00元，主要用于村组干部工资及社保缴费。

专项项目预算1350136.00元(明细项目见附表)。

2019年 “三公”经费预算11700.00元。其中：公务接待费预算11700.00元，较2018年预算下降2.5%，下降的主要原因：下降的主要原因：按照“只减不增”的原则，严控“三公”经费。

三、2019年财政工作

2019年，我们将认真落实本次人代会关于预算的审查意见和相关决议决定，围绕上述预算安排，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

（一）依法组织收入，确保全年财政收入任务完成。紧盯全年财政收入目标，密切关注经济形势变化和减税降费政策对财政收入的影响，加强经济运行分析，强化收入预期管理。

（二）多措并举，聚力稳定经济增长。发挥财政政策引导作用，加大对招商引资、园区建设、重点企业、重点项目支持力度，激发市场活力，推动产业结构调整和转型升级，增强财政增收内生动力。（四）强化民生保障，增强人民群众获得感。稳步提升社会保障水平，支持构建社会保障体系。加大环境保护和生态文明建设投入力度，优化城乡人居环境。

（五）坚持问题导向，不断深化财政改革。认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，推动政策、项目和部门整体支出绩效评价全覆盖。加强预算项目库建设，建立项目动态储备机制。清理规范预算项目设置，改变预算项目“只增不减”问题。持续盘活财政存量资金，提高资金使用效率。

（六）突出依法理财，全面加强监督管理。贯彻《预算法》，落实部门预算编制和执行的主体责任，深化预算信息公开，接受社会监督。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费等一般性支出。加强债务政府债务管理，严防偿债风险。加强财政监督，强化问题查处。完善财政权力清单和责任清单制度，提升财政服务水平。严格执行区人大各项决议、决定，及时办理人大代表议案和政协委员提案，主动接受人大监督、政协监督、审计监督和社会监督，全面提升依法理财水平。

各位代表，2019年的财政工作任务十分艰巨。我们将在两河口乡党委、政府的坚强领导下，在两河口乡人大的监督指导下，在上级业务部门的指导下，坚持改革创新，严格依法理财，牢记使命，砥砺前行，努力完成各项财政工作任务，为实现我两河口乡新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。