各股室，区粮油购销公司：

    为贯彻落实《中共广元市朝天区委办公室、区人民政府办公室关于印发（广元市朝天区国家投资工程建设项目招投标突出问题集中整治工作实施方案〉的通知》（广朝委办发〔2013〕30号）文件精神，认真完成好部署的各项任务，结合区粮食局工作实际，制定本实施方案。

    一、工作时间
  　按照区委、区政府的要求，用三个月左右的时间，对政府投资和使用国有资金项目，从2012年7月至2013年8月在我局实施的项目进行全面排查。坚持围绕中心、服务大局，突出重点、抓住关键，标本兼治、惩防并举，统筹兼顾、系统治理，把专项治理与提高粮油购销公司的管理水平结合起来，着力解决工程建设领域存在的突出问题，严肃查处违纪违法案件，不断加强工程建设项目管理，推进项目管理体制机制制度创新，促进企业又好又快发展。
    二、工作任务
   （一）检查和完善项目决策管理。
  　1、检查履行项目决策情况。检查是否执行项目可行性论证程序，是否执行投资项目审批、核准、备案管理程序，是否规范项目决策程序，是否科学合理确定项目建设规模、工程造价和标准，是否认真落实施工许可证制度、开工报告制度。
    2、纠正项目决策违规行为。着重纠正未批先建、违规审批以及决策失误造成重大损失等突出问题，促进项目规划和审批公开透明、依法实施。
    3、完善项目决策制度。明确决策权限、完善决策程序、健全决策制度，实行项目专家评议、论证制度和责任追究制度。

   （二）检查和规范项目招标投标管理。
    1、依据《招标投标法》和企业招标投标管理制度，检查核准招标范围、招标方式和招标组织形式情况；明确招标决定权限，健全招标活动的内部控制；着重整治违法投诉、规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、定标不严、弄虚作假、招标代理机构违规代理、施工、监理单位不认真履约等突出问题，确保依法应该公开招标的项目实行公开招标。
    2、检查招标投标管理制度是否配套、健全，管理方式是否受控，操作程序是否完整有效；按照有关法规的要求，进一步完善企业招投标办法和评标办法；依法完善招标投标管理制度，改进招标管理方式，优化操作程序，健全招标监督制度。
    3、检查招标投标实施情况。检查项目勘察、设计、设计变更、编制标书、确定标底、制定评标办法、确定招标代理机构、信息发布、评标专家组成、评标、定标、签订合同等环节的操作情况。着重纠正项目勘察不细、设计不合理、标书存在指定性和排他性，标底预算虚高不实，报批招标变更不严密，确定招标方式或招标代理机构不规范，信息发布不及时、不规范、不完整，违规选择评委，评标指标设置不合理，评分权重畸高畸低，违规决定中标和擅自改签合同等问题。
   （三）检查和规范项目合同管理。　
    1、检查合同审批资料是否齐全，审批程序是否规范，重大合同是否经相关部门会签、审批，是否存在越级、越权审批和不审批的现象。
    2、检查项目的勘察、设计、采购、施工、监理等各环节是否都签订了合同；检查合同原件及相关资料是否齐全、规范，合同条款是否完备、合法有效，权利义务的规定是否明确具体；检查合同对方是否具有相应的法律资质，签约行为是否经过授权委托；检查采取招标投标方式订立的合同内容是否与招标文件和中标单位投标文件相一致，签约双方是否订立了背离合同实质性内容的其他协议；检查中标单位是否存在转包和违法分包等突出问题；检查与工程建设项目相关的担保行为是否合理合法。
    3、检查是否对合同履行情况进行了跟踪监督，合同履行过程中的违约行为是否得到了及时有效的纠正和补救；检查项目合同的变更、解除是否符合《中华人民共和国合同法》及有关规定；检查结算内容及款额是否与合同及其变更条款相符，审查手续是否完备。

    （四）检查和规范物资采购及资金安排使用管理。
    1、检查储备粮轮换及其它物资采购管理情况。按《招标投标法》、《政府采购法》和企业的相关规定检查项目重要设备、材料等物资的采购管理情况；着重纠正项目物资采购违反审批权限、不按业务流程操作、检质检量不规范、保管不善、使用管理不严、监管薄弱等突出问题；实行集中采购，加强供货商管理，优化采购流程，完善采购制度，规范物资采购管理。
    2、检查项目资金管理情况。检查投资资金是否专户管理、专款专用、单独核算，使用是否做到了公开透明，是否存在滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费建设资金等情况；检查是否按规定及时拨付资金，相关配套资金是否足额到位。

　　（五）检查和加强施工质量管理。
    1、检查项目质量管理情况。检查监理单位的确定是否合规，项目及施工单位是否建立和落实工程质量领导责任制，质量管理部门和人员的责任是否落实，监理管理制度是否健全，监理监督是否严格，是否执行工程建设强制性标准，工程质量控制资料记录是否真实完整，工程质量验收是否及时，是否按规定调查处理并报告质量事故情况。
    2、落实工程质量管理责任制，完善企业质量管理制度，明确质量标准，加强工程质量管理；推行管理骨干基本固定、职责明确、规范运作的劳务管理模式；推进项目标准化、精细化、规范化和扁平化管理。
    3、着重纠正不按照国家规定办理工程质量监理手续的行为，不认真履行施工监理责任、建设质量低劣等突出问题，保证工程建设质量，防止重大质量事故的发生。
    （六）检查和加强项目安全管理。
    检查是否制订了安全管理规章制度，措施规定是否得到执行；检查建设方、施工方和监理方三方安全责任制度是否健全，责任是否层层分解落实到位，是否取得安全施工许可证，是否制定并落实安全生产事故救援预案。
    （七）参与项目信息公开和诚信体系建设。
    1、检查企业是否按规定提供项目招标信息、招标过程、施工工程管理、合同履约情况、质量检查和竣工验收结果等情况。
    2、参与建立工程建设领域信誉评价、项目考核、合同履约、黑名单等市场信用记录，配合政府主管部门建立健全失信惩戒制度和守信激励制度。
    3、着重纠正工程建设领域用大资质投标，小资质施工；用优秀项目经理管理团队投标，中标后更换项目经理管理团队；随意分包，变相转包；分包商选择有资质无队伍或资质与专业不符等信用缺失方面的突出问题，积极推进工程项目建设公开透明，参与建立互联互通的工程建设领域诚信体系。
    三、工作步骤

    （一）动员部署阶段 (7月1日～9月20日)。成立机构，建立集中整治工作领导小组，制订实施方案，落实工作措施和责任领导及工作人员。

    （二）自查自纠阶段（9月21日～10月10日）。对照有关法律法规和集中整治的内容认真开展自查自纠，并针对发现的问题，从主观认识、法规制度、权力制约、行政监管、市场环境等方面，分析产生的根源，查找存在的漏洞和薄弱环节，提出切实有效的解决措施，形成自查自纠情况报告。

    （三）重点检查阶段（10月11日～11月10日）。接受区国家投资工程建设项目招投标突出问题集中整治工作小组的抽查。

    （四）全面总结阶段（12月11日～12月20日）。结合集中整治工作发现的问题，认真分析原因,查找根源,总结经验教训,建立常态机制，制定和完善监管措施，并于12月20日前将集中整治情况书面报区集中整治工作领导小组办公室。

    四、工作要求

   （一）切实加强领导。区粮食局成立集中整治工作领导小组（名单附后），形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，并明确专门工作人员。切实把每个阶段工作做实、做到位，防止走过场，出现“死角”、“盲区”。
　　（二）边整边改。要把整改问题与学习贯彻党的十八大、治理商业贿赂、推进政务公开、建立长效机制以及加强日常监管工作结合起来，把专项治理工作贯穿到业务工作之中，做到边排查，边清理，边纠正，边规范，与其他工作相互促进，形成整体效果。
　　（三）抓好案件线索发现和案件查处。在自查自纠和整改工作中，要防止查事不查人和以罚代纪等现象，通过宣传动员、设立举报箱和投诉电话、问题筛查等方法，拓宽案源渠道。违法违纪案件，要及时报告，并按要求移交纪检、检察机关进行查处。要加强与纪检监察、检察、公安、审计和司法等部门的协调配合与沟通联系，建立情况通报、线索移送、案件协查和信息共享机制，形成专项治理的合力。
　　（四）强化责任追究。对集中治理工作机构和人员不落实、责任不明确、工作不到位的股室和企业，要进行通报批评；对自查不认真、整改不到位、走过场的，要限期进行补课，并进行通报批评；对拒不自查、掩盖问题或弄虚作假的，要严肃查处；对因监管不力、行政不作为和乱作为造成重大损失的，要严肃追究有关领导的责任。

                                     广元市朝天区粮食局

                                                     2013年9月16日