一、“三项”制度

　　（一）首问责任制

　　1、第一位接手领导交办工作任务的人员和第一个接待来电、来访的人员为“首问”责任人，对其接处的“首问”事项必须负责到底。

　　2、首问责任人对来咨询办事或来访的群众，应以热情的态度认真接待，耐心听取群众的要求，弄清事情的前因后果，明确处理途径。

　　3、“首问”责任人对属于本人工作范围内的事，要按规定及时处理；一时不能办理的或难以办理的，必须耐心细致做好解释工作，并最迟在一周内回复相关情况；对不属于职责范围内的事，也要负责帮其联系有关责任人或有关责任部门、股室，不能问而不答，推诿扯皮。对属群众信访类的事，要积极劝导到群工局办理或衔接群工局受理。如果问题紧急重大，“首问”责任人应立即向股室负责人或分管副局长汇报，必要时可直接向主要领导汇报。“首问”责任人在任何情况下都不能以“不知道”、“不清楚”、“不归我管”等推托、敷衍。对不明身份的来访者，要采取灵活措施，妥善处理。

　　4、“首问”责任人要认真、负责、高效办理领导交办的临时性工作任务。凡领导交办的临时性工作，必须问明情况，弄通领导意图、时限、办理要求；如不明白或没听仔细的事情要立即再请示，以免出现差错；“首问”责任人对接办事项要迅速按要求办理，同时将办理结果报告交办领导。对突发性事件、重大情况等，迅速报告有关领导，待领导安排后，快速办理，不得越职越权，擅自处理。“首问”责任人在规定时限内办理完毕领导交办的事项后，要及时汇报；对一些重要事项的办理，必要时进行登记，并归档管理，以便事后查找。

　　5、全局工作人员在工作期间要保持良好工作状态，随时接处领导安排事项或群众来访，不得借故拒绝办理或接访。

　　6、全体工作人员要以群众满意为工作标准，认真执行“首问”责任制。对不履行“首问”职责，对来访群众敷衍塞责或态度生硬、蛮横，经调查属实的，参照有关规定进行处理。

　　（二）限时办结制

　　1、限时办结制是指服务对象前来咨询或办理有关事项，在符合法律法规和有关规定以及手续齐全的前提下，经办股室应在法定或承诺的时限内办结。

　　2、各股室要根据职责要求，科学、合理地确定所承办事项的办理时限，不得超过所规定的办理时限。

　　3、对即办事项，在服务对象手续完备、材料齐全、符合规定的情况下，必须及时予以办理，不得拖延、推诿。

　　4、对限时办理的事项，经办人应及时对服务对象申报的材料和有关手续进行审核，并按有关规定办理相关手续。如需出具收件回执单，应写明所收材料名称、页数、办结取件时间及经办人。

　　5、对特别紧急的事项，做到急事急办、特事特办、随到随办。分管领导应当亲自督办。

　　6、对服务对象诉求事项，无正当理由不准延时办理。如特殊情况确需延时办理，经办人要按照职权规定报主管领导审批，并告知当事人延时办理的理由。凡没有正当理由而拖延不办，贻误时机、造成损失的，要追究相关人员的责任。

　　7、纪检组长负责监督检查限时办结制的贯彻落实情况。

　　（三）责任追究制

　　1、追究范围：(1)对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、审核、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送领导的。(2)无正当理由在规定时限内未完成交办工作的。(3)对属于职责范围内的事项推委、拖延不办的。(4)对不属于本单位职权范围或不宜由本单位办理的事项，不说明、不请示、不移送，置之不理的。(5)公文办理中遇到有涉及其它部门职权的事项，不与有关部门协商或协商不能取得一致，未报请领导裁决，擅作决定的。(6)未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的。(7)对外发文，未严格核对文种、文号、格式、文字及加盖印章，导致严重后果的。(8)不按规定未经领导审定签发对外发文的。(9)未按规定使用公章的。(10)因工作不细致、不详实、不落实造成不良影响的。(11)不认真执行“首问责任制”，导致不良影响的。(12)不执行局规章制度导致不良后果的。

　　2、过错的划分：对于行政过错行为，根据不同的情节和过程，分为直接责任、主要领导责任和重要领导责任。根据情节轻重、损害后果和影响大小，分为一般过错、严重过错和特别严重过错。

　　3、责任追究方式：(1)责令作出书面检查。(2)通报批评。(3)取消当年评先树优资格。(4)停职离岗反省或调离工作岗位。(5)给予行政纪律处分。

　　4、过错责任追究程序：一旦发生行政过错行为，相关的当事人和负责人要书面报告情况，由局长办公会议研究认定相关责任和处理办法。

　　二、学习制度

　　（一）局党组（中心组）学习制度

　　1、中心组学习实行组长负责制，党组书记为组长，负责审定学习计划，确定研讨专题，提出学习要求，主持集中研讨活动，检查和指导中心组成员的学习。

　　2、中心组成员由局党组成员和股、室、队负责人组成，可根据需要适当扩大参加学习的人员范围。

　　3、局办公室负责制定年度学习计划、学习考勤登记、学习资料准备、集体研讨学习发言记录和学习成果的收集上报等工作。

　　4、中心组集中学习时间原则上每两月集中学习1次。

　　5、自主学习与集中学习相结合。中心组成员要积极开展读书自学活动，提倡和鼓励利用业余时间看书学习。

　　6、专题学习与专题调研相结合。中心组成员要根据自身工作特点，深入基层开展扎实有效的专题调研，每年至少撰写1篇调研报告。

　　7、集中学习时，无特殊情况不得请假，如因病因事不能参加学习要提前向局党组书记请假。

　　8、中心组成员要作好学习记录，全年的学习笔记不得少于10000字。局党组书记负责对中心组成员的学习笔记、调研报告进行审阅，并要求未完成规定学习任务的成员限期改正。

　　（二）党员学习制度

　　1、由机关支部制定年度学习计划和阶段性学习安排，明确学习内容和要求。

　　2、采取集中学与自学相结合，每月进行一次集中学习。

　　3、坚持理论学习与实际工作相结合，通过学习，转变作风，促进工作。

　　4、党员学习时，要坚持作学习笔记，撰写心得体会。

　　5、严格遵守学习制度，定期不定期进行检查，并将学习情况作为评先创优的重要依据。

　　（三）全员学习制度

　　1、采取集中学习与自学相结合的办法，每月至少集中学习1次，其余时间以自学为主。

　　2、重点学习邓小平理论、党和国家各项路线、方针政策、重要文献、时事政治、各项法律法规，上级和区委、区政府出台的有关规范、规则以及区委中心学习组当年安排的必要学习内容，并结合本职工作，组织学习并掌握相关业务知识。

　　3、积极参加主管部门组织的业务培训。

　　4、认真做好学习笔记，积极撰写心得体会和调研文章，每位干部一年内至少写一篇心得体会或调研文章。

　　三、考核制度

　　（一）考勤制度

　　1、全体职工要自觉遵守工作纪律，严格执行“三项制度”，忠于职守，按时上下班，不得旷工、擅离职守和迟到早退。

　　2、全体干部职工上班时间应坚守工作岗位，不干私活，不带小孩，不闲谈聊天，不打电脑游戏，不上网炒股、购物，坚决杜绝庸、懒、散、浮、拖等现象发生，提高工作效率。

　　3、全体职工应在上班时准时到达办公室并签到，凡超过上班时间30分钟内未到办公室的，记迟到一次；距下班时间前30分钟离开工作岗位的，记早退一次；凡上班1小时内未到办公室的，记旷工半天。累计迟到、早退5次，记旷工1天。凡不假离岗两小时以上者，按旷工半天处理。

　　（二）请销假制度

　　1、干部职工因事因病请假，事先必须具备请假手续，假满后销假。未履行手续的，一律按旷工处理。

　　2、各分管领导有事，需向主要领导请假；股室人员请假需经分管领导同意、主要领导批准。

　　3、凡请假必须具备假条。临时外出办事须报办公室登记；请假半天，须报分管领导批准并告知办公室登记；请假1天及以上的，由分管领导初审后经主要领导签字同意。所有请假人员持经领导批准后的《请假条》到纪检组备案后交办公室登记考勤。

　　4、病假、事假、旷工，按照有关政策规定执行，婚假、产假，按照国家有关政策规定执行。

　　5、所有领导、干部职工在外临时办理业务工作，需向办公室告知。

　　6、凡出现旷工的，根据国家《公务员法》、《事业单位人事管理条例》、《劳动合同法》等有关法律法规的规定处理，并纳入当年职工年度考核。

　　7、职工年度休公休假，根据国务院《职工带薪年休假条例》有关规定，由职工自己提出休假申请，分管领导根据工作情况拟批准同意后，由局长签字同意后再安排公休。为便于工作安排，公休假最多可分三次休完，原则上不得一天一天的申请公休。

　　8、有下列情形之一的，不享受当年公休假：

　　（1）当年请事假累计20天以上的。

　　（2）当年请病假累计超过3个月的。

　　9、当年职工出勤情况与区政府年终目标考核奖挂钩。旷工者每旷工1天，除扣发当日工资外，扣发本人年终目标奖100元，连续旷工超过3个工作日或全年累计旷工5个工作日，只发放区政府核定的50%的年终目标奖。连续旷工超过7个工作日或全年累计旷工15个工作日，取消年终目标奖，年终考评不评定等次或评定为不称职；连续旷工15个工作日或累计旷工30个工作日的，按照相关规定予以辞退。

　　10、因工作需要安排职工加班的，及时安排补休。

　　四、内部管理制度

　　（一）财务管理制度

　　1、严格坚持国家财务管理制度，认真执行《政府采购法》。

　　2、所有报帐（支出）凭证必须有经办人签字，办公室初审、财会股复审、分管领导会审和主要领导审批后报销。

　　3、实行一支笔审签、先报批后开支制度。

　　4、事关机关建设、发展等重大经济事项，实行集体研究决定制度。

　　5、物资采购、设施设备维修、保养实行“先申报、再执行、再审签”的原则。未经申报研究同意的，一律不予审签。按照规定实行政府采购的项目，一律纳入政府采购。

　　（二）公务接待制度

　　1、公务接待按照“先审批，后接待”的程序，由局办公室根据派出单位公函或电话拟定接待方案，填写《接待申报表》，经局领导审批后执行。公务活动结束后，局办公室要如实填写接待清单，作为财务报销凭证之一，接待清单应当包括接待对象的单位、姓名、职务、活动内容、时间、费用等。

　　2、来客由办公室统一安排接待。严格执行公务接待标准，控制陪餐人数。坚持标准，突出地方特色，既要热情大方，又要俭朴得体。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人，接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象的三分之一。用餐应当供应家常菜或工作餐，不得提供香烟和高档酒水，不得到私人会所、高消费场所接待客人。

　　3、坚持来客对口接待的原则，来客由办公室请示主要领导后统一安排，对口部门接待，分管领导和相关人员参加，无关人员一般不参加陪同接待。

　　4、接待标准：坚持勤俭廉洁接待原则，来客接待原则上每桌不超过500元，接待用酒水一般每瓶不超过300元；工作接待用烟根据需要由接待人先购买，经领导审核后报销；争取资金、项目等接待灵活掌握。

　　5、招待费用签单原则上由办公室负责。公务接待实行“一事一结”制度。每批次公务接待活动结束后，应当及时结算，原则上采用银行转账或公务卡结算，不得以现金方式支付，确需以现金方式支付的，应当由经办人书面说明原因，接待费用报销凭证应当包括“一票三附件”（发票、接待函件、申报表、清单)。

　　6、简化公务接待方式。不迎来送往；不得馈赠土特产品、纪念品、有价证券、礼金；不得用公款相互吃请。局纪检组加强对公务接待工作的监督，严肃查处违规违纪行为。

　　7、接待中杜绝公费娱乐。

　　（三）差旅费管理制度

　　1、出差坚持“先审批，后出差”的原则，实行申报管理。

　　2、出差前由拟出差人员填报出差审批单，注明出差人员、出差地点、出差事由、出差起止时间等事项。由分管领导审核，局长审批派遣。

　　3、确因特殊原因出差前不能填报出差审批单的，应事先通过电话方式取得相关审批领导的同意，出差返回后补填出差派遣审批单。

　　4、获准出差后由局办公室与考勤统一登记备案，出差申报单是报销差旅费的凭证之一，无《派遣单》不报销差旅费用。

　　5、差旅费报销标准按照广朝府办发〔2014〕84号文件执行。

　　6、出差结束后应当在7个工作日内办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差申报单、机票、车（船）票、住宿费等凭证。住宿费、机票等按规定用公务卡结算。

　　(四)办公及公共物品管理制度

　　1、购置物品、办公用品实行申报审批制度。

　　2、办公室的一切物品（含低值易耗品）由办公室统一管理。

　　3、用具、机电设备要分项逐笔登记，包括办公桌、椅、柜、沙发、茶几、空调、热水器、电脑、复印机、传真机、电话等。

　　4、新添置的设备、物品要进行登记验收，并做好入库、保管、使用登记。

　　5、各办公室的物品均须签据清单，由各办公室责任人妥善保管，损坏赔偿，调走时移交。

　　（五）小车管理制度

　　1、小车原则上保证单位工作使用。

　　2、小车由办公室统一管理、统一调度。

　　3、出车实行派车制，分轻重缓急，一律由主要领导指派，办公室调度。凡派出的车辆不得随意改变行车路线；未经调度，私自出车，出现一次自己承担一切费用，并做深刻检讨，出现两次停职。

　　4、小车由驾驶员具体负责管理，不得交他人或无证人员驾驶，更不能用作“教练车”。

　　5、驾驶员要自觉遵守交通法规，不准违章开车，不开赌气车，不开英雄车，不占道抢行，不酒后驾车。

　　6、驾驶员应自觉保养和检修车辆，随时保持车辆性能良好和清洁舒适。不出车时，车辆一律停放在车库内，外出停车要安全可靠，人为造成的一切损失，由驾驶员承担。

　　7、车辆外借：车辆原则上不外借，确需外借的，须经主要领导同意，除区委、区政府调用外，其他单位外借，由借车单位承担油费、过路费。

　　8、油耗管理：小车燃油实行百公里包干制，超出自负，并在当月行车补助中扣除。燃油量为18029号车百公里12公升以内，油耗及出车补助每月结算一次，驾驶员行车补助按每公里0.10元执行。

　　9、修理费管理：车辆实行定点维修，单车核算。车辆须修理（维护）时，驾驶员须事先向办公室填写需维修的部位、更换部件的名称、单价、数量和所需资金，办公室主任签字后报局领导批准方可修理。修理费在500以上，由办公室主任会同驾驶员与修理厂衔接修理，修理报帐时，修理所用材料清单和工时费清单必须经驾驶员核对签字；汽车修理后，在运行保修期内，发现所换配件发生质量问题，由驾驶员及时向修理方索赔。严禁在修车过程中谋取私利，一经发现，按谋取私利的2—5倍处罚。

　　10、驾驶员无出车任务时要到办公室上班，并配合办公室其他工作，因事需离开，需向办公室报告去向，以便联系。驾驶员要严格按规定区域停放车辆，严禁擅自将车开回家或停放在不安全的地方过夜，否则对造成的损失承担全部责任。

　　广元市朝天区粮食局

　　2015年3月16日