各位代表：
  受区人民政府委托，现将全区2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案提请区第六届人民代表大会第六次会议审议。并请区政协委员提出意见。
  一、2015年财政预算执行情况
  2015年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻落实区委六届九次全会精神，紧紧围绕全区工作大局，牢牢把握发展大势，认真落实积极财政政策，强力稳增长，着力促转型，重力保民生，全区经济持续健康发展，民生不断改善，社会和谐稳定。在此基础上，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，财政保障能力不断提升，全区财政运行总体平稳。
  （一）财政预算执行情况
  1、一般公共预算
  财政收入持续增长。面对十分严峻的财政收入形势，积极应对宏观经济下行、财税政策调整等因素影响，依法组织财政收入，区地方一般公共预算收入实现18237万元，完成预算的103.75%，增长12.90%。其中：税收收入实现11474万元；非税收入实现6763万元。
  重点支出保障有力。面对经济下行压力，保持专注发展定力，充分发挥财政调控和促进作用，加强逆周期调节，继续加大资金统筹力度，调整优化支出结构，全力保障区委重大决策部署实施。全区一般公共预算支出实现141255万元，增长4.93%。认真落实中央八项规定，切实压缩“三公经费”支出，降低行政成本，“三公经费”支出实现1030万元、较上年合理下降。全区民生保障支出96053万元，占一般公共预算支出比重达到68.00%。
  收支预算实现平衡。全区地方一般公共预算收入18237万元加上级补助收入119052万元、上年结余资金109万元、新增地方债券转贷资金7432万元和置换一般债券资金26400万元后，可供安排的收入总量为171230万元。全区一般公共预算支出141255万元加上解上级支出838万元、偿还地方政府债券2000万元、置换一般债券安排支出26400万元、补充预算稳定调节基金737万元后，全区一般公共预算支出总计171230万元。2015年全区一般公共预算收支持平，实现了一般公共预算平衡。
  需要特别报告事项。一是预备费安排使用情况。一般公共预算年初安排的预备费1000万元，安排用于了防洪救灾及地质灾害治理等方面支出。二是预算稳定调节基金安排使用情况。一般公共预算年初安排的预算稳定调节基金2000万元，全部安排用于了调整工资改革方面支出。三是新增政府性债务资金安排使用情况。年度内新增地方债券转贷资金7432万元，安排用于西成客专资本金投入3032万元，七盘关石材城项目二期工程建设2900万元，大巴口工业园区建设300万元，小峨眉道路及配套设施建设200万元，北出口通道及陵江西路改扩建工程1000万元。四是新增置换债券安排使用情况。年度内新增置换债券30300万元，安排用于偿还审计确定的截止2013年6月30日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金。五是补充预算稳定调节基金情况。将2015年度超收收入737万元补充预算稳定调节基金。
  2、政府性基金预算执行情况
  区政府性基金预算收入实现4216万元，完成预算的55.89%；加上级补助收入8869万元，置换专项债券3900万元，全区政府性基金预算收入实现16985万元。全区政府性基金预算支出实现16985万元，完成预算的225.18%，主要用于征地和拆迁补偿、城市公共基础设施、文化教育、社会福利、水利工程等方面。全区政府性基金预算收支持平，实现了政府性基金预算收支平衡。
  3、国有资本经营预算执行情况
  区国有资本经营预算收入实现1405万元，完成预算的112.94%。全区国有资本经营支出实现1405万元，完成预算的112.94%，主要用于国有企业方面支出。年终决算并入一般公共预算。
  4、社会保险基金预算执行情况
  区社会保险基金收入实现13296万元，完成预算的102.43%,其中：新型农村合作医疗基金收入8358万元，城镇居民基本医疗保险基金收入25万元，城乡居民基本养老保险基金收入4913万元；上年结余资金7872万元（其中：新型农村合作医疗基金结余704万元，城乡居民基本养老保险基金结余7168万元）；全区社会保险基金收入累计实现21168万元。区级社会保险基金支出实现10266万元，完成预算的103.72%,主要安排用于兑现新型农村合作医疗保险支出7000万元，城镇居民基本医疗保险基金支出25万元，支付城乡居民基本养老保险金支出3241万元。本年收支结余3030万元，年末滚存结余10902万元。
  （二）落实区人大预算决议情况
  2015年，按照区六届人大五次会议有关决议及区人大常委会关于财政预（决）算草案、预算执行情况的审查意见。深入开展调查研究，积极应对宏观经济下行压力，全力以赴稳增长、坚定不移促转型，不断深化预算管理改革、提高资金使用绩效，财政职能作用发挥成效显著。同时，主动接受人大代表的监督指导，认真办理人大代表有关财政方面的建议 3 件、政协委员提案6 件，按时按质完成了人大代表建议和政协委员提案办理工作，办结率、满意率达到100%。
  一是坚持增收节支保障重点。在宏观经济下行压力下，坚持年初目标不动摇，深挖增收潜力，加强税源管理，加大税收稽查及清缴欠税力度。扎实开展置换债券“偿债、清欠、解困、搞活”专项工作，促使清缴企业欠税。加强非税收入征管，按规定将国有资产经营和处置收益、10项政府性基金等收入纳入一般公共预算，督促非税收入及时缴库加强资金统筹，逗硬落实盘活存量资金方面的政策，及时将收回的存量资金统筹安排用于急需事项。不断优化支出结构，严格控制一般性支出，集中财力保障重点，确保了机关事业单位调资等政策兑现，“十项民生工程”、20件民生大事等重点项目得到有力保障。严格控制新增支出，强化预算约束，严查擅自扩大范围、提高标准等行为。加快资金分配，加大专项预算执行进度绩效考核力度。
  二是坚持深化改革提升绩效。按照“全面规范、公开透明”的现代预算管理要求，健全政府预算体系，首次将
  “四本预决算”报区人代会及人大常委会审议。完善跨年度预算平衡机制，启动中期财政规划编制，提高财政政策的连续性和前瞻性。完善财政管理体制，不断优化转移支付结构。深入推进预算信息公开，实现预决算公开范围和公开内容全覆盖。加大专项资金整合力度，深化绩效预算管理改革，进一步拓展评价范围，强化结果运用。积极推进政府向社会力量购买服务工作，引导社会资本与政府合作，出台全区推进PPP工作实施意见，制定了项目推进相关配套政策，成功参加省PPP项目推介会，现场签署合作投资项目1个，总投资额5.60亿元。
  三是坚持加大扶贫投入力度。认真贯彻落实区委六届十次全会精神，扎实抓好财政扶贫工作。在加大扶贫资金投入的同时，认真研究财政扶贫政策，务实解决困难群众现实需求和长远生计，全力落实财政扶贫政策，着力做好扶贫资金平衡、乡镇基本财力保障、扶贫资金到村到户精准帮扶、财政支农项目资产收益扶贫等方面工作。2015年，全区财政专项投入扶贫方面资金共计9853万元，其中区本级投入1000万元，建立了扶贫专项基金，为扶贫工作推进提供了坚强的资金保障。同时，强力推进“强村行动”，加大乡村两级资金保障力度，村级组织公用经费达到每村4万元，村级公共运行维护经费每村达到5万元，建立了“强村行动”奖励机制和村干部劳动报酬增长机制，制定并兑现了乡镇干部工作补贴制度。
  四是坚持全面规范财经秩序。全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，坚持依法治区，全面推进法治财政建设。坚持问题导向，针对在各项检查中发现的乱发钱物、财政资金管理和政府采购不规范等问题，印发了《关于进一步加强财政资金管理的规定》，对全区区级部门及乡镇开展了多次“三公经费”支出、乱发钱物、财政资金管理专项检查。2015年，共监督工程、货物、服务类政府采购活动454次，节约政府采购资金2618万元，节约率为8.76%。完成财政投资评审项目144个，评审金额46204万元，审减金额18423万元，审减率为28.51%。规范了政府性债务的举借、使用、归还、风险预警等方面管理，全面完成第一、二、三批债券置换兑现工作，共置换2015年逾期存量债务30300万元，发行新增债券7432万元。政府性债务实行全过程监管，有效防范了债务风险，提升了债务管理水平。
  五是坚持加强政府债务管理。认真开展政府存量债务清理，严格控制新增债务规模，严禁超限举债。政府债务一律分类纳入预算，规范政府举债融资方式，严禁乡镇及区级各部门在债券之外违法违规举借政府债务和提供担保承诺。建立完善债务管理考核问责机制，将新增债务情况作为绩效评价的重要指标。截至2015年末，全区政府债务余额172104.65万元，较上年增加2297.64万元，基本控制在2015年政府债务限额177239万元以内。其中：一般债务150379.90万元、专项债务21724.75万元；区本级债务165068.80万元、乡镇级债务7035.85万元。上述债务主要用于支持基础设施建设、民生改善、灾后重建及经济发展，形成了大量优质资产和公益性设施。
  （三）全区一般公共预算重点支出情况
  面对复杂严峻的宏观经济形势，继续优化支出结构，切实增强风险防范能力，集中财力稳增长、促改革、调结构、惠民生，努力提升支出绩效，为全区经济社会健康发展提供了有力的财力保障。
  一是支持经济稳定增长。继续加大对基础设施、产业发展投入力度，着力优化投资结构，充分发挥投资拉动增长的关键作用，有力地促进了经济稳定增长。切实保障重点项目建设资金需求，加快推进枭龙石材精深加工、太阳坪金矿二期、成达塑编、梓曾食品二期、金冠土鸡加工、灵芝深加工等项目建设，大力提升园区建设水平，加快七盘关国际石材城、羊木工业园区基础设施建设，朝天工业集中区成功创建省级经济开发区。集中力量支持“三农”发展，全区完成农林水事务支出29261万元，积极统筹整合各类涉农资金，推进一事一议农村公益项目，积极实施农业综合开发项目，扶持现代农业产业加快发展，加快新农村建设，建成转-马-文百里新农村走廊延伸线“文-柏-陈百里新农村示范片”，建成“金三”万亩核桃产业园。投入1140万元，大力实施“强村行动”，加快推进农村综合改革，不断提升农村生产生活条件，提高了村级组织服务群众的能力。投入资金589万元，推进智慧旅游，加快实现旅游景区和业态管理服务智能化、信息化和便捷化，促进我区旅游产业蓬勃发展，水磨沟景区创建成为国家AAAA级旅游景区。
  二是着力保障改善民生。坚持民生优先，投入资金96053万元，以支持实施“十项民生工程”为重点，有针对性地解决群众最关心、受益最直接的民生难题。支持教育优先发展, 全区教育支出实现24791万元，支持推进学前教育行动计划，完善义务教育经费保障机制，支持中等职业教育学校学生支助、学费减免，加快重点高中创建步伐。贯彻落实集中连片特殊困难地区和国家扶贫开发工作重点县农村教师生活补助政策，提高农村义务教育教师待遇月均400元以上，共拨付资金538万元。全区社会保障和就业支出实现18296万元，健全完善覆盖城乡的社会保障体系，继续提高企业退休人员基本养老金待遇和城乡居民低保标准，扩大社会救济范围，加大对失地农民和城区重度残疾人生活的保障力度。全区医疗卫生与计划生育支出实现16327万元，推进基本医疗服务均等化，提高城乡居民医疗保险水平，建立城乡居民大病保险制度，全面取消公立医院药品加成，推进实现病有所医。继续支持保障性安居工程建设，完成住房保障支出2896万元，加快朝天城区棚户区改造，加大农村危旧房改造等工程推进力度，推进实现住有其所。落实中央各项惠农政策，及时足额发放农业支持保护补贴2993.51万元，其中耕地地力保护补贴2548.91万元、粮食适度规模经营补贴444.6万元。安排1938万元，加快构建覆盖城乡、惠及全民的公共文化服务体系，支持图书馆、文化馆等公益文化服务设施免费开放，人民群众精神文化需求得到更好地满足。
  需要说明的是，以上重点方面的财政投入统计中，部分项目存在归类口径交叉。同时，全区财政预算执行情况为2015年12月31日快报统计数据，在完成决算审查汇总并与市财政办理结算后将会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。
  二、2016年财政预算草案
  2016年是“十三五”决胜全面小康的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。经济发展进入新常态，财政收入增长更加困难，财政刚性支出快速增长，财政收支矛盾突出，预算平衡压力大。根据《中华人民共和国预算法》、《四川省人民政府关于编制2016年财政收支预算的通知》（川府发〔2015〕60号）相关要求，我区2016年财政工作和预算安排，将切实贯彻相关规定、要求及预算口径，执行积极的财政政策，坚持稳中求进，从严控制一般性支出，优化支出结构，着力保障基本民生支出，为全区经济社会健康发展提供坚强财力保障。
  （一）2016年财政政策
  一是严格税费征管，强化“四本预算”统筹。坚持“依法征收、强化监管，依法减免、强化服务”的原则，严格执行国家规定的税费优惠政策，支持实体经济发展。按规定将水土保持补偿费、无线电频率占用费、政府住房基金等3项政府性基金转列一般公共预算，加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度。
  二是健全财政支农政策，大力支持脱贫攻坚。夯实农业生产基础，支持农业基础设施建设和产业发展，提高农业综合生产能力，加快农业现代化进程。进一步加大农村扶贫开发力度。
  三是加强生态文明建设，促进城乡统筹和新型城镇化。全面落实生态补偿政策，做好退耕还林和天然林保护工作，支持重点生态功能区建设。继续淘汰落后产能，加快促进高能耗产业转型。大力发展清洁能源，加大污染排放及环境生态监管投入，促进节能减排。继续实施城乡环境综合治理，加强城乡废弃物综合利用。
  四是完善社会保障制度，保障和改善民生。加大民生投入，全面兑现各项民生政策，努力解决涉及群众切身利益的民生问题。落实城乡居民基础养老金政策。推进社会养老服务体系建设。全面落实临时救助制度。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制，实施城乡居民大病保险制度。提高基本公共卫生服务补助，推进公立医院综合改革。推进公共文化服务体系及体育事业发展。推进保障性安居工程建设。
  五是加大教育科技投入，推动科技创新。继续把教育、科技作为财政支出的重点予以保障，加快实施创新驱动发展战略。进一步扩大学前教育资源，完善城乡义务教育经费保障机制，着力解决学前教育资源配置不均的问题。全面改善乡村办学条件，改善乡村教师待遇，推进义务教育均衡发展。建立健全职业教育补助机制，引导民间资本创办职业教育。优化财政科技支出结构，加大科技成果转化力度。
  六是有保有压，优化财政支出结构。严格执行中央八项规定、省委省政府“十项规定”、 市委“六个带头”和区委“七个加强”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持从严从简，勤俭办事业，全面贯彻落实“约法三章”，建设节约型政府。严格控制
  “三公经费”预算，合理压缩会议费、培训费等一般性支出。在此基础上，支持做好教育、就业、收入分配、社保、医疗卫生等民生工作。
  （二）2016年收入预计和支出安排
  根据经济社会发展中长期趋势、国家宏观调控总体要求，以及市委、市政府和区委确定的2016年经济社会发展预期目标和重点任务，按照“收入预算实事求是、积极稳妥”、“支出预算统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲究绩效”的原则，2016年收入预计和支出安排如下：
  根据收入预算编制原则，综合考虑宏观经济下行压力加大、结构性减税、清理规范行政事业性收费等因素影响，2016年全区地方一般公共预算收入预计为20000万元，较2015年完成数增长9.7%；加上返还性收入2997万元、上级转移支付补助77209万元、调入预算稳定调节基金737万元；扣除上解上级支出261万元后，收入总量为100682万元。按照收支平衡原则，全区一般公共预算支出安排100682万元。
  全区政府性基金预算收入2387万元。按照收支平衡原则，全区政府性基金预算支出2387万元。
  全区国有资本经营预算收入148万元。按照收支平衡原则，全区国有资本经营预算支出148万元。较上年减少的原因是，将部分旅游国有资本经营收支调入了一般公共预算。
  全区社会保险基金预算收入14435万元，加上年结转收入10902万元，全区社会保险基金收入总量为25337万元。全区社会保险基金预算支出12009万元。本年收支结余2426万元，年末滚存结余13328万元。
  全区一般公共预算支出的具体安排是：一般公共服务支出10201万元，国防支出138万元，公共安全支出3855万元，教育支出19713万元，科学技术支出113万元，文化体育与传媒支出1056万元，社会保障和就业支出11407万元，医疗卫生与计划生育支出14586万元，节能环保支出3182万元，城乡社区支出905万元，农林水支出19462万元，交通运输支出1017万元，资源勘探信息等支出1600万元，商业服务业等支出270万元，金融支出65万元，国土海洋气象等支出2001万元，住房保障支出3224万元，粮油物资储备支出133万元，预备费1100万元，债务付息支出2345万元，其他支出4309万元（其中：年初预留切块资金4109万元，预算稳定调节基金200万元），支出合计100682万元。
  一般公共预算基本支出的具体安排是：工资福利支出29583万元，商品和服务支出1877万元，对个人和家庭的补助14130万元，支出合计45590万元。
  （三）全区一般公共预算重点支出情况
  一是支持教育发展。安排资金19713万元，支持推进学前教育行动计划，减免孤儿、残疾儿童和家庭经济困难在园幼儿保教费，完善义务教育经费保障机制，支持中等职业教育学校学生支助、学费减免，加快重点高中创建步伐，积极落实公办普通高中学校经费保障机制，给予高海拔地区义务教育学校取暖补助，继续贯彻落实集中连片特殊困难地区和国家扶贫开发工作重点县农村教师生活补助政策。
  二是促进文化体育与传媒事业发展。安排资金1056万元，巩固美术馆、文化馆（站）、公共图书馆免费开发成果，推进村级文化室、广播“村村响”及电视“户户通”建设，支持基层公共文化设施设备更新改造，实施系列文化惠民工程，构建完善公共文化服务体系。
  三是提升社会保障水平。安排资金11407万元，构建社会养老服务体系，促进养老服务业发展。提高城乡低保和优抚对象补助水平，全面实施临时救助制度，向重度残疾人发放护理补贴，及时为困难群众提供基本生活保障。实施积极就业政策，扩大就业规模，进一步促进高校毕业生、返乡农民工和农民企业家创业就业，继续实施小额担保贷款贴息政策。
  四是强化医疗卫生与计划生育保障，安排资金14586万元，巩固城乡居民基本医疗保险全面覆盖成果，继续推进城乡城乡居民大病保险，加大重特大疾病保障力度，支出实施重大公共卫生服务项目，继续实施取消县级公立医院药品加成政策，巩固基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施国家基本药物制度成果。
  五是加强生态环保建设。安排资金3182万元，继续实施天然林保护、退耕还林还草、水土保持工程，推进重点生态功能区建设，全面推进污染物总量减排。继续推进城乡环境综合治理。
  六是夯实农业基础，安排资金19462万元，继续推进现代农业（林业、畜牧业）重点县发展及村级公益事业一事一议项目，继续实施农业保险补贴政策，积极实施农业综合开发项目，大力实施“强村行动”，加快推进农村综合改革，不断提升农村生产生活条件，提高村级组织服务群众的能力。安排1000万元扶贫项目资金，进一步加大精准扶贫工作力度。
  七是改善城乡住房条件，安排资金159万元，继续推进保障性住房建设及农村危房改造工程；安排资金3065万元，提升在职干部职工住房公积金缴存保障水平。
  全区2016年财政预算草案是根据2015年全区预算执行情况和2016年收支政策完成的代编预算，待各部门预算编制完成并经本级人代会批准后，再将汇总情况报区人大常委会备案。
  以上区级财政预算草案，请予审查批准。区级69个部门2016年部门预算草案已报送大会，请予审查。
  （四）2016年财政改革与管理工作
  2016年，是实施“十三五”规划的开局之年，是全面深化改革的重要一年。全区财政工作将按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，坚持可持续原则，不断做大收支规模，优化支出结构，提升保障能力和保障效果，为全区经济持续健康发展和社会全面进步提供政策支持和财力支撑，为顺利实现全区“十三五”规划开好头、起好步。
  1、突出增收节支，切实增强财政实力
  积极培植财源，全力优化发展环境。推动企业技术创新、产品创新、品牌培育以及新上生产线、新增技改项目，释放“大众创业、万众创新”的最大活力。加大对企业的财政资金扶持力度，鼓励企业做大做强，切实提高重点企业对财政收入的贡献能力。全力组织收入，科学安排收入预算，建立与相关经济指标变化情况相衔接的考核体系，形成各乡镇、各部门共同促进财政增收的局面。加大稽查和协税护税力度，堵塞征管漏洞。认真排查税源，及时掌握动态税源，增强做好组织收入工作的前瞻性和主动性。狠抓项目资金争取，寻求上级在项目资金上的支持。严控一般性支出，大力控制会议、维修等支出，继续压缩“三公”经费，勤俭办一切事业。有力保障改善民生，全力构建公共财政，确保全区一般公共预算民生支出比重保持在66%以上。继续加大教育、卫生、社保、“三农”等方面的投入，启动城乡居民医疗保险制度整合工作，实施机关事业单位工资正常调整。加大扶贫开发攻坚投入，足额落实11个扶贫专项方案2016年所需资金，支持推进精准扶贫、精准脱贫。支持全区民生实事建设，加快资金使用进度，确保项目按计划推进。
  2、深化财税改革，有力提升理财水平
  以贯彻执行新《预算法》为准绳，自觉把新预算法的各项规定作为从事预算管理活动的行为准则，严格按新预算法规定开展财政的收、支、管、用等各项工作。深入推进政府综合财务报告试编，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度，大力推进预决算公开，研究编制三年滚动财政规划，建立健全预算执行与政府绩效、转移支付资金分配相挂钩的工作机制。推进预算绩效管理工作，深入开展绩效目标评价工作。加大对财政存量资金的盘活力度，建立预算编制与结转结余资金管理相结合的机制，健全常态化定期清理机制。加强地方政府性债务管理，将地方政府债务全部纳入预算管理，严格实施债务限额管理，建立风险预警及应急处置机制，扎实推进存量债务置换工作，保障在建项目资金需求。扩大政府购买服务领域，推动政府向社会力量购买服务工作。做好PPP信息平台运行基础性工作，推进PPP项目建设。
  3、狠抓资金监管，全力维护财经秩序
  建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，进一步加强民生资金、预算编制执行和重大财税政策执行情况的监督检查，健全财政管理内控机制。建立科学、规范、实用的绩效指标体系，推进重点领域、重点项目的绩效管理，稳步扩大绩效评价覆盖范围，强化评价结果应用，带动预算绩效管理工作的整体推进。加强财政队伍自身建设，形成培训、学习、考核的长效机制，健全选贤任能的用人机制。认真落实“一岗双责”，履行党风廉政建设主体责任，深入学习、严格执行新修订的《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，从严监督管理，不断增强党建和党风廉政建设的思想自觉和行动自觉，做到廉洁奉公，勤政为民。大力开展乡财业务指导、财政财务检查，优化服务，转变作风，树立财政部门的良好形象。
  各位代表，做好2016年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，深入贯彻落实党的十八大精神，坚持理财为民的服务宗旨，求真务实，攻坚克难，努力为建成全面小康和建设美丽朝天作出新的贡献！

附件:2016年广元市朝天区社会保险基金结余预算（草案）表