广元市朝天区农业局2016年部门预算情况说明

现将广元市朝天区农业局2016年部门预算情况予以公开。

广元市朝天区农业局总编制151名，其中行政编制15名，参照公务员法管理的事业编制23名，其他事业编制113名。实有在职人员总数154人，其中行政人员26人，参照公务员法管理的事业人员16人，其他事业人员112人，退休人员72人。

广元市朝天区农业局2016年部门预算收入总数5566.77万元，较2015年部门预算收入总数1956.5万元，增加3610.27万元，增长184%；2016年部门预算支出总数5566.77万元，较2015年部门预算支出总数1956.5万元，增加3610.27万元，增长184%。（详见附件）

附件1：广元市朝天区农业局2016年收支预算总表

附件2：广元市朝天区农业局2016年收入预算表

附件3：广元市朝天区农业局2016年支出预算表

广元市朝天区农业局

2016年4月8日

附件1：

收支预算总表
					单位：元
收 入			支 出
项 目	2016年预算数		项 目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	13,621,385		一、基本支出	12,063,419
二、国有资本经营预算收入			工资福利支出	9,971,279
三、事业收入			商品服务支出	930,000
四、事业单位经营收入			对个人和家庭补助支出	1,162,140
五、上级补助收入	42,046,400		二、专项支出	43,604,366
六、下级上解收入
七、其他收入
其中：上年预算外财政专户结余安排
本年收入合计	55,667,785		本年支出合计	55,667,785
八、用事业基金弥补收支差额			三、事业单位结余分配
九、上年结转			其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损			四、结转下年
			其中：事业单位经营亏损
收入总计	55,667,785		支出总计	55,667,785

附件2：

收入预算表
									单位：元
项 目					合计	当年财政拨款收入		上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）		小计	经费拨款（补助）
类	款	项
**	**	**	**	**	1	5	6	16	19
				合计	55667785	13621385	13621385	42046400
			区农业局		55667785	13621385	13621385	42046400
208	03	02	602601	财政对失业保险基金的补助	45280	45280	45280
209	02	02	602601	医疗保险费	682791	682791	682791
213	01	01	602601	行政运行	10303888	10303888	10303888
213	01	99	602601	其他农业支出	6538466	1557966	1557966	4980500
221	02	01	602601	住房公积金	1031460	1031460	1031460
213	01	06	602601	科技转化与推广服务	1300000			1300000
213	01	08	602601	病虫害控制	550000			550000
213	01	22	602601	农业生产支持补贴	24627900			24627900
213	01	24	602601	农民组织化与产业化经营	600000			600000
213	01	35	602601	农业资源保护修复与利用	988000			988000
213	99	99	602601	其他农林水事务支出	9000000			9000000

附件3：

支出预算表

							单位：元
	合计	基本支出				专项支出
单位名称 （科目）		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	其他支出
**	1	2	3	4	5	6	16
合计	55667785	12063419	9971279	930000	1162140	43604366	43604366
区农业局	55667785	12063419	9971279	930000	1162140	43604366	43604366
财政对失业保险基金的补助	45280	45280	45280
医疗保险费	682791	682791	682791
行政运行	10303888	10303888	9243208	930000	130680
其他农业支出	6538466					6538466	6538466
住房公积金	1031460	1031460			1031460
科技转化与推广服务	1300000					1300000	1300000
病虫害控制	550000					550000	550000
农业生产支持补贴	24627900					24627900	24627900
农民组织化与产业化经营	600000					600000	600000
农业资源保护修复与利用	988000					988000	988000
其他农林水事务支出	9000000					9000000	9000000