决算编制的说明
| 索 引 号 ： 451279506/2016-00030 | 发布机构： 区供销联社 | 成文日期： 2016-09-19 |
| 发布时间： 2016-09-19 | 发文字号： | 公文种类： 无 |
| 有 效 性 ： 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] | |
朝天区供销合作社联合社
关于2015年部门决算编制的说明
根据决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本情况
（一）基本情况
主要职能：1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。2.指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。3.指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。4.按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理。5.向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。6.指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。7.管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。8.代表本区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。9.承办区委、区政府交办的其他工作。
机构人员情况：区供销联社机关属参公事业单位，属独立编制机构1个，为独立核算机构1个；编制人数为10个，年末实有财政全额供养人员13人。
机构人员当年变动情况及原因。区供销联社机构人员当年新调入1人。
（二）当年取得的主要事业成效
2015年按照市供销社和区委、区政府的工作部署，较好地完成了各项目标任务。1.主要经济指标。供销社全系统实现销售总额2.69万元，占市下目标118.5%，其中实现电子商务销售实现6586.12万元；农产品购进实现18406.27万元，占市下目标108.27%；农资供应实现1712.02万元，占市下目标100.7%；2.经营服务网点建设。新建各类经营服务网点90个，占市下目标100%；其中：新建庄稼医院8个，占市下目标114.29%；3.基层组织体系建设。重组新建基层中心供销社1个，占市下目标100%；新建基层供销社分社6个，占市下目标120%；进一步完善和夯实基层组织体系；新发展农民专业合作社7个，占市下目标100%；新建农村社区综合综合服务社4个，占市下目标133.33%；4.社有企业发展。社有企业的实力不断提升，2015年种植藤椒12000亩，涉及全区13个乡镇24个村，藤椒种植实用人才培训710人，占市下目标150%。在七盘关工业园区新建藤椒加工厂1个，完成前期投资近400万元。
二、收支决算总体情况
本单位2015年度收入决算总额243.97万元，其中：本年财政拨款收入175万元，年初结转结余68.97万元。收入总额较2014年减少24万元，减少主要原因是本年项目支出减少。
本单位2015年度支出决算总额243.97万元，其中：一般公共服务支出106.9万元，医疗卫生与计划生育支出4.5万元，住房保障支出2.26万元，商业服务等支出48.78万元。支出总额较2014年增加29.97万元。变化情况，增加主要原因项目支出年初和年末结转结余变化。
三、财政拨款支出决算情况
本单位财政拨款基本支出主要用于本单位机构正常的日常支出，包括在职人员工资、津补贴、日常办公经费、退休人员退休费用支出等。
本单位财政拨款项目支出主要用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展，用于专项业务的支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出155.7万元，主要用于：单位行政运行支出。
（二）医疗卫生支出4.5万元，主要用于职工医保支出。
（三）住房保障支出2.26万元，主要用于职工住房公积金单位部分支出。
四、财政拨款“三公经费”情况
（一）公务接待费
2015年公务接待费1.5万元，与2014年决算数相比减少0.1万元。
2015年公务接待费主要用于各级调研工作和召开会议等工作。
（二）公务用车购置及运行维护费
本单位无公务用车。
五、机关运行经费安排情况
本单位2015年履行一般行政管理职能、维护机关正常运转开支机关运行经费113.68万元。
六、政府采购支出情况
本单位2015年政府采购支出1.08万元，其中货物采购支出1.08万元。
七、国有资产占有情况
本单位2015年末占有国有资产8.67万元，主要是办公用品。
附表1：区供销合作社联合社2015年收支决算总表
附表2：区供销合作社联合社2015年财政拨款支出表
附表2-1：区供销合作社联合社2015年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2：区供销合作社联合社2015年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3：区供销合作社联合社2015年对个人家庭补助支出财政拨款决算明细表
附表3：区供销合作社联合社2015年政府采购情况表
关于2015年部门决算编制的说明
根据决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本情况
（一）基本情况
主要职能：1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。2.指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。3.指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。4.按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理。5.向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。6.指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。7.管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。8.代表本区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。9.承办区委、区政府交办的其他工作。
机构人员情况：区供销联社机关属参公事业单位，属独立编制机构1个，为独立核算机构1个；编制人数为10个，年末实有财政全额供养人员13人。
机构人员当年变动情况及原因。区供销联社机构人员当年新调入1人。
（二）当年取得的主要事业成效
2015年按照市供销社和区委、区政府的工作部署，较好地完成了各项目标任务。1.主要经济指标。供销社全系统实现销售总额2.69万元，占市下目标118.5%，其中实现电子商务销售实现6586.12万元；农产品购进实现18406.27万元，占市下目标108.27%；农资供应实现1712.02万元，占市下目标100.7%；2.经营服务网点建设。新建各类经营服务网点90个，占市下目标100%；其中：新建庄稼医院8个，占市下目标114.29%；3.基层组织体系建设。重组新建基层中心供销社1个，占市下目标100%；新建基层供销社分社6个，占市下目标120%；进一步完善和夯实基层组织体系；新发展农民专业合作社7个，占市下目标100%；新建农村社区综合综合服务社4个，占市下目标133.33%；4.社有企业发展。社有企业的实力不断提升，2015年种植藤椒12000亩，涉及全区13个乡镇24个村，藤椒种植实用人才培训710人，占市下目标150%。在七盘关工业园区新建藤椒加工厂1个，完成前期投资近400万元。
二、收支决算总体情况
本单位2015年度收入决算总额243.97万元，其中：本年财政拨款收入175万元，年初结转结余68.97万元。收入总额较2014年减少24万元，减少主要原因是本年项目支出减少。
本单位2015年度支出决算总额243.97万元，其中：一般公共服务支出106.9万元，医疗卫生与计划生育支出4.5万元，住房保障支出2.26万元，商业服务等支出48.78万元。支出总额较2014年增加29.97万元。变化情况，增加主要原因项目支出年初和年末结转结余变化。
三、财政拨款支出决算情况
本单位财政拨款基本支出主要用于本单位机构正常的日常支出，包括在职人员工资、津补贴、日常办公经费、退休人员退休费用支出等。
本单位财政拨款项目支出主要用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展，用于专项业务的支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出155.7万元，主要用于：单位行政运行支出。
（二）医疗卫生支出4.5万元，主要用于职工医保支出。
（三）住房保障支出2.26万元，主要用于职工住房公积金单位部分支出。
四、财政拨款“三公经费”情况
（一）公务接待费
2015年公务接待费1.5万元，与2014年决算数相比减少0.1万元。
2015年公务接待费主要用于各级调研工作和召开会议等工作。
（二）公务用车购置及运行维护费
本单位无公务用车。
五、机关运行经费安排情况
本单位2015年履行一般行政管理职能、维护机关正常运转开支机关运行经费113.68万元。
六、政府采购支出情况
本单位2015年政府采购支出1.08万元，其中货物采购支出1.08万元。
七、国有资产占有情况
本单位2015年末占有国有资产8.67万元，主要是办公用品。
附表1：区供销合作社联合社2015年收支决算总表
附表2：区供销合作社联合社2015年财政拨款支出表
附表2-1：区供销合作社联合社2015年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2：区供销合作社联合社2015年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3：区供销合作社联合社2015年对个人家庭补助支出财政拨款决算明细表
附表3：区供销合作社联合社2015年政府采购情况表
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