广元市朝天区曾家山旅游景区管理委员会

　　关于2015年部门决算编制的说明

　　根据决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　曾家山旅游景区管理委员会是实施曾家山旅游资源开发、保护和管理的区政府职能机构，是依照国家公务员制度管理的相似（局）级直属事业单位，主要负责对曾家山旅游资源的保护、开发和建设，并对其实行统一规划、统一指导、统一协调和统一管理。

　　（二）2015年主要工作完成情况

　　2015年共发展农家乐12家，乡村度假酒店1家，宾馆3家，茶楼7家。全年共接待游客50.02万人次，实现旅游综合收入62578万元，完成目标非税收入267.7万元，占全年目标任务的134%，同比增长89.9%。筹办了“利州区、朝天区曾家山太极拳（械）交流活动”和四川省第六届乡村文化旅游节（夏季）朝天区分会场暨2015年“避暑曾家山，生态旅游行”活动，成功组织来自全国各地的旅游达人参加了“千人帐篷”、“乡村乐跑”、“山地自行车赛”等活动；并全力配合筹办了2015年全市旅游发展大会，高质量高标准地打造了响水寨度假村现场点。拓宽网络营销，推动营销信息化，积极贯彻落实市委、市政府“文旅兴市”、区委区政府“1234”重大战略，巩固校地合作，增强服务保障。

　　二、收支决算总体情况

　　本单位2015年度收入决算总额43.75万元，其中：本年财政拨款收入43.75万元，年初结转结余0万元。收入总额较2014年增加5.64万元，增加主要原因是人员增加。

　　本单位2015年度支出决算总额43.75万元，其中：一般公共服务支出41.23万元，医疗卫生与计划生育支出1.76万元，住房保障支出0.76万元，商业服务等支出0万元。支出总额较2014年增加5.64万元。变化情况，增加主要原因是人员的增加。

　　三、财政拨款支出决算情况

　　本单位财政拨款基本支出主要用于本单位机构正常的日常支出，包括在职人员工资、津补贴、日常办公经费、退休人员退休费用支出等。

　　本单位财政拨款项目支出主要用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展，用于专项业务的支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出41.23万元，主要用于：人员工资、水电费、维修（护）等支出。

　　（二）社会保障和就业支出0万元。

　　（三）医疗卫生支出1.76万元，主要用于社会保障缴费支出。

　　（四）住房保障支出0.76万元，主要用于住房公积金和对个人独子奖励支出。

　　（五）商业服务业等支出0万元。

　　四、财政拨款“三公经费”情况

　　（一）公务接待费

　　2015年公务接待费0.64万元，与2014年决算数相比增加0.06万元。

　　2015年公务接待费主要用于景区宣传、旅行社考察和旅发大会等重大活动工作。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务车购置0万元，运行维护费0.56万元，与2014年决算数相比减少0.06万元。

　　2015年末公务车保有量2辆，主要用于接送景区职工、维护景区环境卫生等工作。

　　五、机关运行经费安排情况

　　本单位2015年履行一般行政管理职能、维护机关正常运转开支机关运行经费43.75万元。

　　六、政府采购支出情况

　　本单位2015年政府采购支出0万元，其中货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

　　七、国有资产占有情况

　　本单位2015年车辆保有量3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　附表1：广元市朝天区曾家山旅游景区管理委员会2015年收支决算总表

　　附表2：广元市朝天区曾家山旅游景区管理委员会2015年财政拨款支出表

　　附表2-1：广元市朝天区曾家山旅游景区管理委员会2015年人员支出财政拨款决算明细表

　　附表2-2：广元市朝天区曾家山旅游景区管理委员会2015年日常公用支出财政拨款决算明细表

　　附表2-3：广元市朝天区曾家山旅游景区管理委员会2015年对个人家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　附表3：广元市朝天区曾家山旅游景区管理委员会2015年政府采购情况表