朝天区水务局关于2015年部门决算编制的说明
| 索 引 号 ： 008462402/2016-00057 | 发布机构： 区水务局 | 成文日期： 2016-09-22 |
| 发布时间： 2016-09-22 | 发文字号： | 公文种类： 无 |
| 有 效 性 ： 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] | |
根据决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规，研究起草地方水务工作规范性文件并监督实施；拟订全区水务工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。
（二）统一监督全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全区和跨乡镇中长期供求计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织开展有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪、抗旱、排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。
（三）负责水资源保护工作。组织编制全区水资源和水源地保护规划；组织拟订江河湖泊水功能区划并监督实施；负责区内水资源监测站网建设和管理；监测江河湖库和地下水的水量、水质；发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全区水资源公报；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。指导地下水动态监测、评价和预报工作，推动节水型社会建设。
（四）负责全区水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责供水、排水、污水处理和再生水利用的行业管理；负责水务工程管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全区水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水务行业工程建设的监督。
(五)指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全区堤防建设和管理；负责全区河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。
（六）组织、协调全区农田水利基本建设、农村水利社会化服务体系建设；负责全区农村水利工作，负责全区乡镇集中供水、农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的运行管理和除险加固工作；按规定指导农村水能资源开发工作。
（七）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划，组织实施全区水土流失的综合防治、监测及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（八）承担广元市朝天区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛、排涝、抗旱工作；负责江河湖泊、重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施；指导防汛突发公共事件的应急管理。
（九）指导全区有关水务项目的科学研究和技术推广；组织指导全区重大水务项目对外合作工作。承担水务行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全区水务行业队伍建设、服务体系建设。
（十）承担区政府公布的有关行政审批事项。
（十一）承办区政府交办的其他事项。
二、收支决算总体情况
本单位2015年度收入决算总额8002.64万元，其中：本年财政拨款收入8002.64万元，年初结转结余4609.79万元。收入总额较2014年减少2456.07万元，减少主要原因是项目减少，资金量减小。
本单位2015年度支出决算总额9182.20万元，其中：一般公共服务支出0.24万元，社会保障和就业支出0.46万元，医疗卫生与计划生育支出16.16万元，住房保障支出7.57万元，教育支出8.78万元，农林水支出8723.98万元，城乡社区支出420.52万元，其他支出4.49万元。支出总额较2014年减少275.53万元。变化情况，减少主要原因厉行节约，减少开支。
三、财政拨款支出决算情况
本单位财政拨款基本支出主要用于本单位机构正常的日常支出，包括在职人员工资、津补贴、日常办公经费、退休人员退休费用支出等。
本单位财政拨款项目支出主要用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展，用于专项业务的支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出0.24万元，主要用于金财网使用维护支出。
（二）社会保障和就业支出0.46万元，主要用于遗嘱生活补助支出。
（三）教育支出8.78万元。
（四）医疗卫生支出16.16万元，主要用于职工保险支出。
（五）住房保障支出7.57万元，主要用于职工住房公积金支出。
（六）农林水支出8723.98万元。主要用于单位职工工资、津贴等基本支出，以及小农水重点县建设、病险水库除险加固、中小河流治理、大中型水利工程建设等项目支出。
（七）城乡社区支出420.52万元。主要用于城乡社区公共设施建设支出。
（八）其他支出4.49万元。
四、财政拨款“三公经费”情况
（一）公务接待费
2015年公务接待费7.9万元，与2014年决算数相比减少0.78万元。
2015年公务接待费主要用于上级来人检查公务接待工作。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年公务车购置0万元，运行维护费15.56万元，与2014年决算数相比增加0.89万元，主要是因为车辆使用年限长，维修费用增加。
2015年末公务车保有量6辆，主要用于项目检查、水利执法、防汛抗旱等工作。
五、机关运行经费安排情况
本单位2015年履行一般行政管理职能、维护机关正常运转开支机关运行经费35.15万元。
六、政府采购支出情况
本单位2015年政府采购支出63.58万元，其中货物采购支出63.58万元。
七、国有资产占有情况
本单位2015年车辆保有量6辆，其中：一般公务用车3辆，特种专业技术用车3辆，其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
附表1：区水务局2015年收支决算总表
附表2：区水务局2015年财政拨款支出表
附表2-1：区水务局2015年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2：区水务局2015年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3：区水务局2015年对个人家庭补助支出财政拨款决算明细表
附表3：区水务局2015年政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规，研究起草地方水务工作规范性文件并监督实施；拟订全区水务工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。
（二）统一监督全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全区和跨乡镇中长期供求计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织开展有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪、抗旱、排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。
（三）负责水资源保护工作。组织编制全区水资源和水源地保护规划；组织拟订江河湖泊水功能区划并监督实施；负责区内水资源监测站网建设和管理；监测江河湖库和地下水的水量、水质；发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全区水资源公报；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。指导地下水动态监测、评价和预报工作，推动节水型社会建设。
（四）负责全区水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责供水、排水、污水处理和再生水利用的行业管理；负责水务工程管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全区水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水务行业工程建设的监督。
(五)指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全区堤防建设和管理；负责全区河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。
（六）组织、协调全区农田水利基本建设、农村水利社会化服务体系建设；负责全区农村水利工作，负责全区乡镇集中供水、农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的运行管理和除险加固工作；按规定指导农村水能资源开发工作。
（七）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划，组织实施全区水土流失的综合防治、监测及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（八）承担广元市朝天区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛、排涝、抗旱工作；负责江河湖泊、重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施；指导防汛突发公共事件的应急管理。
（九）指导全区有关水务项目的科学研究和技术推广；组织指导全区重大水务项目对外合作工作。承担水务行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全区水务行业队伍建设、服务体系建设。
（十）承担区政府公布的有关行政审批事项。
（十一）承办区政府交办的其他事项。
二、收支决算总体情况
本单位2015年度收入决算总额8002.64万元，其中：本年财政拨款收入8002.64万元，年初结转结余4609.79万元。收入总额较2014年减少2456.07万元，减少主要原因是项目减少，资金量减小。
本单位2015年度支出决算总额9182.20万元，其中：一般公共服务支出0.24万元，社会保障和就业支出0.46万元，医疗卫生与计划生育支出16.16万元，住房保障支出7.57万元，教育支出8.78万元，农林水支出8723.98万元，城乡社区支出420.52万元，其他支出4.49万元。支出总额较2014年减少275.53万元。变化情况，减少主要原因厉行节约，减少开支。
三、财政拨款支出决算情况
本单位财政拨款基本支出主要用于本单位机构正常的日常支出，包括在职人员工资、津补贴、日常办公经费、退休人员退休费用支出等。
本单位财政拨款项目支出主要用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展，用于专项业务的支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出0.24万元，主要用于金财网使用维护支出。
（二）社会保障和就业支出0.46万元，主要用于遗嘱生活补助支出。
（三）教育支出8.78万元。
（四）医疗卫生支出16.16万元，主要用于职工保险支出。
（五）住房保障支出7.57万元，主要用于职工住房公积金支出。
（六）农林水支出8723.98万元。主要用于单位职工工资、津贴等基本支出，以及小农水重点县建设、病险水库除险加固、中小河流治理、大中型水利工程建设等项目支出。
（七）城乡社区支出420.52万元。主要用于城乡社区公共设施建设支出。
（八）其他支出4.49万元。
四、财政拨款“三公经费”情况
（一）公务接待费
2015年公务接待费7.9万元，与2014年决算数相比减少0.78万元。
2015年公务接待费主要用于上级来人检查公务接待工作。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年公务车购置0万元，运行维护费15.56万元，与2014年决算数相比增加0.89万元，主要是因为车辆使用年限长，维修费用增加。
2015年末公务车保有量6辆，主要用于项目检查、水利执法、防汛抗旱等工作。
五、机关运行经费安排情况
本单位2015年履行一般行政管理职能、维护机关正常运转开支机关运行经费35.15万元。
六、政府采购支出情况
本单位2015年政府采购支出63.58万元，其中货物采购支出63.58万元。
七、国有资产占有情况
本单位2015年车辆保有量6辆，其中：一般公务用车3辆，特种专业技术用车3辆，其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
附表1：区水务局2015年收支决算总表
附表2：区水务局2015年财政拨款支出表
附表2-1：区水务局2015年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2：区水务局2015年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3：区水务局2015年对个人家庭补助支出财政拨款决算明细表
附表3：区水务局2015年政府采购情况表
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