关于2015年部门决算编制的说明
| 索 引 号 ： 008462234/2016-00090 | 发布机构： 区人力资源和社会保障局 | 成文日期： 2016-09-27 |
| 发布时间： 2016-09-27 | 发文字号： | 公文种类： 无 |
| 有 效 性 ： 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] | |
广元市朝天区人力资源和社会保障
关于2015年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：广元市朝天区人力资源和社会保障局主要承担统筹全区人力资源、提供和强化社会保障等职能。贯彻执行国家、省、市在促进就业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系等方面的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查等职能职责。
（二）2015年主要工作完成情况：2015年，我局认真落实区委、区政府的决策部署，围绕中心、服务大局，开拓创新、狠抓落实，全面超额完成了全年各项目标任务。全区城镇新增就业1460人，城镇失业人员再就业360人，就业困难人员就业150人；城镇登记失业率为3.95%，全区转移输出农村劳动力6.5万人，实现劳务收入11亿元；全区参加城镇职工基本养老、城乡居民社会养老、城镇基本医疗、失业、工伤和生育保险人数分别达18123人、10.32万人、16549人、3822人、5000人、2577人，全区社会保险费征缴总收入17610万元；深入实施《公务员法》和学习贯彻《事业单位人事管理条例》，深化全区事业单位人事制度改革，认真落实事业单位岗位管理和人员聘用制度，优化全区专业技术人才服务，严格执行工资福利、退休政策、人员流动调配等各项人事管理制度，全区人事人才管理工作进一步规范；企业劳动合同签订率达96%；受理投诉、举报案件118件，其中协调处理100件，立案查处12件，到期结案率100%；受理立案劳动人事争议案件38件，结案38件，当期结案率为100%。
二、2015年度收支决算总体情况
2015年度，我局收入决算总额4114.24万元，其中：本年财政拨款收入3899.29万元，年初结转结余214.95万元。2015年度收入总额较2014年增加1369.05万元，增加主要原因是专项资金增加及工改后人员经费增加。
2015年度，我局支出决算总额3714.14万元，其中：一般公共服务支出53.77万元，教育支出7.94万元，社会保障和就业支出3576.75万元，医疗卫生与计划生育支出43.19万元，住房保障支出32.49万元。2015年度支出总额较2014年增加1390.72万元（小额贷款贴息资金增加1001.91万元、其他就业补助增加85.95万元、人员经费增加302.86万元）。增加主要原因是专项资金增加及工改后人员经费增加。
三、2015年度财政拨款支出决算情况
我局财政拨款基本支出主要用于本单位机构正常的日常支出，包括在职人员工资、津补贴、日常办公经费、退休人员退休费用支出等。
我局财政拨款项目支出主要用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展，用于专项业务的支出。按支出功能分类主要用于以下五方面：一是一般公共服务支出53.77万元，主要用于公务员管理、公务员招聘及考核、引进人才、军转安置、离退休人员管理等支出。二是教育支出7.94万元，主要用于干部职工培训支出。三是社会保障和就业支出3576.75万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行支出907.12万元、劳动保障监察支出5万元、就业管理支出5万元、社会保险经办机构和信息化建设支出95.88万元、就业补助支出2562.99万元、对家庭和个人的补助支出0.76万元。四是医疗卫生支出43.19万元，主要用于职工医疗保险支出。五是住房保障支出32.49万元，主要用于职工住房公积金支出。
四、财政拨款“三公经费”情况
（一）公务接待费：2015年度，我局公务接待费1.40万元，与2014年决算数相比减少0.52万元。2015年公务接待费主要用于就业招聘、离退休人员管理等工作。
（二）公务用车购置及运行维护费：2015年度，我局公务车购置0万元，运行维护费7.02万元，与2014年决算数相比减少0.57万元。2015年末公务车保有量4辆，主要用于下乡检查、劳动监察及维权等所需的公务用车消耗的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
五、机关运行经费安排情况
我局2015年度履行一般行政管理职能、维护机关正常运转开支机关运行经费907.12万元。
六、政府采购支出情况
我局2015年度政府采购支出11.27万元，其中货物采购支出9.50万元，工程采购支出0万元，服务采购支出1.77万元。
七、国有资产占有情况
我局2015年度车辆保有量4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
附表1：朝天区人社局2015年收支决算总表
附表2：朝天区人社局2015年财政拨款支出表
附表2-1：朝天区人社局2015年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2：朝天区人社局2015年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3：朝天区人社局2015年对个人家庭补助支出财政拨款决算明细表
附表3：朝天区人社局2015年政府采购情况表
关于2015年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：广元市朝天区人力资源和社会保障局主要承担统筹全区人力资源、提供和强化社会保障等职能。贯彻执行国家、省、市在促进就业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系等方面的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查等职能职责。
（二）2015年主要工作完成情况：2015年，我局认真落实区委、区政府的决策部署，围绕中心、服务大局，开拓创新、狠抓落实，全面超额完成了全年各项目标任务。全区城镇新增就业1460人，城镇失业人员再就业360人，就业困难人员就业150人；城镇登记失业率为3.95%，全区转移输出农村劳动力6.5万人，实现劳务收入11亿元；全区参加城镇职工基本养老、城乡居民社会养老、城镇基本医疗、失业、工伤和生育保险人数分别达18123人、10.32万人、16549人、3822人、5000人、2577人，全区社会保险费征缴总收入17610万元；深入实施《公务员法》和学习贯彻《事业单位人事管理条例》，深化全区事业单位人事制度改革，认真落实事业单位岗位管理和人员聘用制度，优化全区专业技术人才服务，严格执行工资福利、退休政策、人员流动调配等各项人事管理制度，全区人事人才管理工作进一步规范；企业劳动合同签订率达96%；受理投诉、举报案件118件，其中协调处理100件，立案查处12件，到期结案率100%；受理立案劳动人事争议案件38件，结案38件，当期结案率为100%。
二、2015年度收支决算总体情况
2015年度，我局收入决算总额4114.24万元，其中：本年财政拨款收入3899.29万元，年初结转结余214.95万元。2015年度收入总额较2014年增加1369.05万元，增加主要原因是专项资金增加及工改后人员经费增加。
2015年度，我局支出决算总额3714.14万元，其中：一般公共服务支出53.77万元，教育支出7.94万元，社会保障和就业支出3576.75万元，医疗卫生与计划生育支出43.19万元，住房保障支出32.49万元。2015年度支出总额较2014年增加1390.72万元（小额贷款贴息资金增加1001.91万元、其他就业补助增加85.95万元、人员经费增加302.86万元）。增加主要原因是专项资金增加及工改后人员经费增加。
三、2015年度财政拨款支出决算情况
我局财政拨款基本支出主要用于本单位机构正常的日常支出，包括在职人员工资、津补贴、日常办公经费、退休人员退休费用支出等。
我局财政拨款项目支出主要用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展，用于专项业务的支出。按支出功能分类主要用于以下五方面：一是一般公共服务支出53.77万元，主要用于公务员管理、公务员招聘及考核、引进人才、军转安置、离退休人员管理等支出。二是教育支出7.94万元，主要用于干部职工培训支出。三是社会保障和就业支出3576.75万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行支出907.12万元、劳动保障监察支出5万元、就业管理支出5万元、社会保险经办机构和信息化建设支出95.88万元、就业补助支出2562.99万元、对家庭和个人的补助支出0.76万元。四是医疗卫生支出43.19万元，主要用于职工医疗保险支出。五是住房保障支出32.49万元，主要用于职工住房公积金支出。
四、财政拨款“三公经费”情况
（一）公务接待费：2015年度，我局公务接待费1.40万元，与2014年决算数相比减少0.52万元。2015年公务接待费主要用于就业招聘、离退休人员管理等工作。
（二）公务用车购置及运行维护费：2015年度，我局公务车购置0万元，运行维护费7.02万元，与2014年决算数相比减少0.57万元。2015年末公务车保有量4辆，主要用于下乡检查、劳动监察及维权等所需的公务用车消耗的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
五、机关运行经费安排情况
我局2015年度履行一般行政管理职能、维护机关正常运转开支机关运行经费907.12万元。
六、政府采购支出情况
我局2015年度政府采购支出11.27万元，其中货物采购支出9.50万元，工程采购支出0万元，服务采购支出1.77万元。
七、国有资产占有情况
我局2015年度车辆保有量4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
附表1：朝天区人社局2015年收支决算总表
附表2：朝天区人社局2015年财政拨款支出表
附表2-1：朝天区人社局2015年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2：朝天区人社局2015年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3：朝天区人社局2015年对个人家庭补助支出财政拨款决算明细表
附表3：朝天区人社局2015年政府采购情况表
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