朝天区蚕业局关于2015年部门决算编制的说明

　　现将四川省广元市朝天区蚕业局2015年决算情况予以公开。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.负责全区蚕桑产业建设的政策研究，制定发展规划、年度目标任务、实施方案等工作。

　　2.负责全区蚕桑生产片区的技术指导，协调处理有关问题，及时地提供后勤保障服务。指导做好蚕桑生产的结构调整工作。

　　3.研究提出全区蚕茧流通的宏观调控的中长期规划，及进出口计划建议，落实好国家有关蚕茧流通的有关政策，保护蚕农的切身利益。

　　4.负责按保护价收购农民蚕茧工作的落实与监督管理，指导全区鲜茧收购经营工作，协调解决鲜茧收购中的矛盾和问题，严格执行国家蚕茧价格政策和质量标准。

　　5.承办区政府交办的其他工作事项。

　　（二）2015年主要工作完成情况

　　1.蚕桑产业稳定发展。一是栽管并重，不断巩固蚕桑基础。全年新栽桑树50万株，新建密植桑园610亩。标准化管护桑树4000万株，改良品种100万株，进一步巩固了桑树基础。二是科技兴蚕，努力增加蚕农收入。全年新建蚕房200余间，改建蚕房100余间，发放大蚕省力化蚕台2000套、纸板方格簇30000余片，召开各类蚕桑现场会、技术培训会5期（次），培训蚕农5000余人次，大力推广省力化养蚕技术，完成养蚕30200张，产茧1020吨，实现蚕桑产值4023万元，蚕茧产量略有增长，农民收入稳中有升。

　　2.工作创新亮点纷呈。一是在全市率先试验示范养殖生产天然彩色茧喜获成功。为提升朝天茧丝品质，打造特色茧丝品牌奠定了基础。二是在全市率先试点示范放养柞蚕取得成功。今年，我区作为全省的柞蚕放养试验示范点之一，在我市率先试点示范柞蚕生产获得成功。省、市相关部门领导多次到现场检查指导，利州区、昭化区、青川县先后组织相关部门来我区参观学习柞蚕放养技术，给予了较高的评价和肯定,为我区拓展蚕业产业链奠定了坚实基础。三是桑枝食用菌开发试验示范成效明显。将有力带动我区桑枝食用菌发展。四是蚕桑大户（业主）的培育实现新突破。全区培育新建密植桑园3—10亩大户113户，其中50亩以上业主2户（马家坝乡五七村刘克均一步到位新建密植桑园50亩，蒲家乡罗圈岩村张文学一步到位新建密植桑园100亩），真正实现了产业由零星分散向集约化、规模化经营的转变。

　　二、收支决算总体情况

　　本单位2015年度收入决算总额124.16万元，其中：本年财政拨款收入124.16万元。收入总额较2014年减少XXX万元，减少主要原因是XXX。

　　本单位2015年度支出决算总额120.98万元，其中：社会保障和就业支出6.45万元，医疗卫生与计划生育支出4.02万元，住房保障支出1.88万元，农林水支出108.63万元。支出总额较2014年减少596.39万元,减少主要原因为2014年实施了省级财政项目（2014年蚕桑产业发展项目），15年度没有安排上级专项项目资金。

　　三、财政拨款支出决算情况

　　本单位财政拨款基本支出主要用于本单位机构正常的日常支出，包括在职人员工资、津补贴、日常办公经费用支出等。

　　本单位财政拨款项目支出主要用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展，用于专项业务的支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）社会保障和就业支出6.45万元，主要用于单位遗属人员的生活困难补助支出。

　　（二）医疗卫生支出4.02万元，主要用于在职人员医疗保障支出。

　　（三）住房保障支出1.88万元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

　　（四）农林水支出108.63万元，主要用于单位行政运行和其他农业支出。

　　四、财政拨款“三公经费”情况

　　（一）公务接待费

　　2015年公务接待费0.8万元，与2014年决算数相比减少0.03万元。

　　2015年公务接待费主要用于上级视察检查工作、县区间参观考察、专业技术人员学习培训等公务用餐。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　本单位没有公务用车，2015年公务车购置0万元，运行维护费0万元，与2014年决算数持平。

　　五、机关运行经费安排情况

　　本单位2015年履行一般行政管理职能、维护机关正常运转开支机关运行经费7.2万元。

　　六、政府采购支出情况

　　本单位2015年没有发生政府采购，政府采购支出0万元。

　　附表1：蚕业局2015年收支决算总表

　　附表2：蚕业局2015年财政拨款支出决算表

　　附表2-1：蚕业局2015年人员支出财政拨款决算明细表

　　附表2-2：蚕业局2015年日常公用支出财政拨款决算明细表

　　附表2-3：蚕业局2015年对个人家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　附表3：蚕业局2015年政府采购情况表