朝天区城管局关于2015年部门决算编制的说明

　　根据决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我局为区政府直属事业单位，行使城市规划与建设方面市容市貌方面行政执法，制定城乡环境管理及综合治理、城市垃圾处理、完成区委、政府其他事宜。市城管局朝天区分局合署办公，全局设局机关（内设一室三股）、区环卫所、区城管执法大队机构；区爱卫办、治理办合署办公。全局共核定编制38人，城管协管员35人，环卫保洁人员100人。

　　2015年末共有在编在职正式干部32人，城管协管员16人，环卫保洁人员75人。

　　（二）2015年主要工作完成情况

　　2015年全面完成全年工作目标任务，保障了我局的正常运作，完成风貌塑造、卫生场镇的创建工作、环境优美示范乡镇村庄的创建工作。

　　二、收支决算总体情况

　　本单位2015年度收入决算总额1665.22万元，其中：本年财政拨款收入1665.22万元，年初无结转结余。收入总额较2014年增加103.71万元，增加主要原因是人员调资及家庭个人补助等经费增加。

　　本单位2015年度支出决算总额1665.22万元，其中：城乡社区支出1644.58万元，医疗卫生与计划生育支出9.98万元，住房保障支出10.66万元。支出总额较2014年增加103.71万元。变化情况，增加主要原因是人员调资及家庭个人补助等经费增加。

　　三、财政拨款支出决算情况

　　本单位财政拨款基本支出主要用于本单位机构正常的日常支出，包括在职人员工资、津补贴、日常办公经费、退休人员退休费用支出等。

　　本单位财政拨款项目支出主要用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展，用于专项业务的支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）城乡社区支出1644.58万元，主要用于：工资福利支出、羊木重点集镇建设及农村垃圾治理支出。

　　（二）医疗卫生支出9.98万元，主要用于人员医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出10.66万元，主要用于人员住房公积金支出。

　　四、财政拨款“三公经费”情况

　　（一）公务接待费

　　2015年公务接待费0.4万元，与2014年决算数相比减少0.07万元。

　　2015年公务接待费主要用于召开全区城乡环境治理工作会议工作餐。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务车未购置公务车，运行维护费3.25万元，与2014年决算数相比减少0.23万元。

　　2015年末公务车保有量1辆，主要用于城市管理及城乡环境治理督查工作。

　　五、机关运行经费安排情况

　　本单位2015年履行一般行政管理职能、维护机关正常运转开支机关运行经费19.2万元。

　　六、政府采购支出情况

　　本单位2015年政府采购支出48.25万元，其中货物采购支出34万元，服务采购支出14.25万元。

　　七、国有资产占有情况

　　本单位2015年车辆保有量1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　附表1：城管局2015年收支决算总表

　　附表2：城管局2015年财政拨款支出表

　　附表2-1：城管局2015年人员支出财政拨款决算明细表

　　附表2-2：城管局2015年日常公用支出财政拨款决算明细表

　　附表2-3：城管局2015年对个人家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　附表3：城管局2015年政府采购情况表