朝天区扶贫开发和移民工作局关于2015年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我局主要工作职责：一是贯彻执行党和国家、省市的扶贫方针政策；二是负责项目的筛选、论证、立项、申报、监测统计、监督管理、检查验收；三是负责中央、国家、省市区机关定点帮扶、浙江对口帮扶、劳务扶贫等社会扶贫工作；四是负责移民搬迁、安置及后期扶持工作；五是完成区委、区政府交办的其它工作。

　　（二）2015年主要工作完成情况

　　1、以保障民生为主定律，既定目标全面完成。积极扩大项目投资。2015年，共争取到位各类扶贫移民项目资金4312万元，全年完成固定资产投资4490万元，招商引资项目2个，到位资金4000万元，储备项目2个。2、以精准施策为主抓手，脱贫攻坚有序开展。专注改革发展定力，坚持以“强村行动”为载体，创新实施精准扶贫示范村建设，形成了区域扶贫攻坚和精准扶贫“两轮驱动”的朝天模式，真正在带领全区贫困群众实现全面小康的征程上迈出了坚实步伐。3、以社会扶贫为主路径，整合资源强帮扶，增强扶贫合力。积极争取国家、省、级市级部门帮扶，借好外力解民忧。

　　二、收支决算总体情况

　　本单位2015年度收入决算总额2673.91万元，其中：本年财政拨款收入2673.91万元。收入总额较2014年增加2487.74万元，增加主要原因是2015年度新增3名干部职工，人员经费增加，贫困户建房贷款分险补偿金2254万等项目资金增加。

　　本单位2015年度支出决算总额2673.91万元，其中：教育支出3.28万元，社会保障和就业支出0.24万元，医疗卫生与计划生育支出8.53万元，住房保障支出5.15万元，农林水支出2296.78万元。支出总额较2014年增加2487.74万元。变化情况，增加主要原因2015年度新增3名干部职工，人员经费增加；新增贫困户建房贷款分险补偿金2254万。

　　三、财政拨款支出决算情况

　　本单位财政拨款基本支出主要用于本单位机构正常的日常支出，包括在职人员工资、津补贴、日常办公经费等。

　　本单位财政拨款项目支出主要用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展，用于专项业务的支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）教育支出3.28万元，主要用于扶贫教育培训支出

　　（二）社会保障和就业支出0.24万元，主要用于移民后扶补助支出。

　　（三）医疗卫生支出8.53万元，主要用于医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出5.15万元，主要用于住房公积金支出。

　　（五）农林水支出2296.78万元，主要用于商品服务支出、人员经费支出、扶贫项目支出等。

　　四、财政拨款“三公经费”情况

　　（一）公务接待费

　　2015年公务接待费2.33万元，与2014年决算数相比增加1.88万元。2015年公务接待费主要用于扶贫移民工作检查、学习等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务车运行维护费5.95万元，与2014年决算数相比减少8.58万元。2015年末公务车保有量2辆，主要用于扶贫项目规划及检查验收及双峡湖移民搬迁、安置、后期扶持工作。

　　五、机关运行经费安排情况

　　本单位2015年履行一般行政管理职能、维护机关正常运转开支机关运行经费13.35万元。

　　六、政府采购支出情况

　　本单位2015年政府采购支出37.43万元，其中货物采购支出36.8万元，服务采购支出0.62万元。

　　七、国有资产占有情况

　　本单位2015年车辆保有量2辆，其中：一般公务用车2辆。

　　附表1：广元市朝天区扶贫开发和移民工作局2015年收支决算总表

　　附表2：广元市朝天区扶贫开发和移民工作局2015年财政拨款支出表

　　附表2-1：广元市朝天区扶贫开发和移民工作局2015年人员支出财政拨款决算明细表

　　附表2-2：广元市朝天区扶贫开发和移民工作局2015年日常公用支出财政拨款决算明细表

　　附表2-3：广元市朝天区扶贫开发和移民工作局2015年对个人家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　附表3：广元市朝天区扶贫开发和移民工作局2015年政府采购情况表