各位代表：

　　受乡人民政府委托，现将全乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）提请第十二届人民代表大会第一次会议审查。请各位代表提出意见并予以审议。

　　关于2016年预算执行情况

　　2016年柏杨乡财政所在乡党委、政府的正确领导和上级财政部门的业务指导下，圆满地完成了各项财政工作任务。全体财务人员，认真学习贯彻了新《预算法》，通过不断学习，努力用新的思维、方法去分析、解决问题，积极参加在职学习以及会计业务的继续教育，进一步巩固提升了自己的专业水平。现就2016年财政预算执行情况做如下汇报：

　　（一）公共财政预算执行情况

　　1、2016年一般公共预算收入情况

　　2016年一般公共预算总收入307万元（人员工资福利收入97.6万元，日常办公收入42.3万元，对个人和家庭补助收入77万元，项目类收入90.1万元）,较2015年325万元减少5%。

　　2、2016年一般公共财政预算支出执行情况

　　2016年一般公共财政预算支出281.3万元，按照功能科目支出如下：

　　基本支出127.73万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。

　　项目支出153.6万元，主要用于预算内的项目建设、工资福利中的社保缴费、村级办公、个人和家庭补助类的各项开支及环境卫生整治等开支。

　　需专项说明的是：2016年度“三公经费”共支出3564元，其中：公务接待费3564元，较2015年下降36元，降幅10%；公车使用费0元，较2015年下降0元，降幅0%。

　　（二）各级部门拨入专项资金支出情况

　　1、2016年政府基本账户收入1236.5万元，结转上年余额313.3万元（其中：交通类项目资金140万元、民政资金32.5万元、其他应付款140.7万元等）。

　　2、2016年政府基本账户支出1175.1万元，主要支出项目为交通建设硬化公路工程资金，新村建设资金，扶贫项目资金，农村危旧房补助资金，建卡贫困户购建房补助等。

　　（三）2016年预算执行特点

　　1、规范财政管理，财政工作进一步精细化发展

　　围绕行政事业单位内部控制建设工作，2016年，我们按照财政工作精细化管理要求，进一步完善建立内部管理各项规章制度，加强政策宣传，努力提高领导干部和业务人员对实行内控工作重要性的认识，形成以制度管事和以制度管人，依法行政依法理财的良好氛围。

　　2、优化支出结构，推动社会各项事业发展

　　2016年，我们坚持按照公共财政框架要求，加大国库集中支付力度，加强财政资金使用的监管，努力提高财政资金使用效益，优先保证扶贫攻坚资金和涉农惠农资金支出。项目资金严格坚持专款专用，不断推动我乡社会事业全面发展。

　　关于2017年财政预算情况

　　2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会精神，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，健全预算标准体系，发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用，优化财政支出结构，加强财政资金管理，加大政府购买社会工作服务力度，扩大绩效目标管理范围，深化细化部门预决算公开内容，加快建立全面规范、公开透明的现代预算管理制度。

　　一、乡镇预算编制通用原则

　　（一）人员经费

　　1、基本工资：按2016年12月31日实有在职财政供养人员为准，以组织、人社部门核定的工资标准计算12个月。

　　2、在职人员津贴补贴和绩效工资

　　①公务员津贴补贴：按照改革规范审定人社部门批准的各职级人员标准纳入预算。

　　②事业人员绩效工资：按照改革规范审定批准的各职级人员绩效工资标准纳入预算。

　　③保留津贴补贴：全额财政供养人员按85元/人/月预算。

　　④艰苦边远津补贴 ：按现行规定150—190元标准预算。

　　3、公务员第十三个月奖励工资：按年度考核称职（合格）及以上的公务员按人年一个月基本工资计算。

　　4、社保缴费：

　　①医疗保险：按在职人员工资总额的7.5%计算。

　　②失业保险：按在职事业、工勤人员基本工资的1.5%计算。

　　③养老保险：按在职人员工资总额（含基本工资、公务员津贴补贴或事业工勤人员绩效工资、艰苦边远地区津贴、警衔津贴、93年工改保留津补贴、公务员第十三个月奖励工资）的20%计算。

　　④工伤保险：按在职人员工资总额的0.5%计算。

　　⑤生育保险：事业干部和工勤人员按上年度市平工资3908的0.5%计算。

　　5、遗属生活补助：按人社部门核定标准及遗属对象预算，城镇户籍481.00元/月、农村户籍444.00元/月、离休和因公牺牲（死亡）的遗属740.00元/月。无依无靠的孤独遗属，城镇户籍555.00元/月、农村户籍518元/月。遗属对象死亡的、就业或参军的、被他人或组织收养的、受到刑事处罚或被劳动教养的一律停止发放遗属困难补助，不再预算。

　　6、独子费：夫妻双方均为财政供养人员按人月均10.00元预算，夫妻只有一方为财政供养人员按人月均20.00元预算。子女已满18周岁停止发放独子费，不再预算。

　　7、住房公积金：按财政全额供养在职职工基本工资、公务员津补贴及事业人员绩效工资总额的12%计算。

　　（二）公用经费

　　乡镇公用经费标准：按照在职财政全额供养人员人年均15000.00元预算（含人大工作经费、人武工作经费、政法工作经费、工青妇等群团组织工作经费、关工及老促工作经费）。用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费等项目。

　　（三）村组干部基本报酬、办公费及农村公共服务运行维护费

　　1、村（社区）组干部基本报酬：按川办发〔2015〕54号文件确定的职数和标准预算，在任村党支部书记基本报酬补助标准每人每月1330元，在任村民委员会主任基本报酬补助标准每人每月1210元，在任村文书（村会计）基本报酬补助标准每人每月1060元。在任组干部基本报酬补助标准每人每月500元。对任职满一届（三年）且连续任职的村“三职”干部，按照每届每月报酬增长50.00元的标准预算。

　　2、村（社区）“三职”干部社会保险缴费：按照核定职数内村（社区）“三职”干部人年均520.00元预算，其中：养老保险人年均400.00元，医疗保险人年均120.00元。

　　3、村（社区）“三职”干部离职生活补助：任职满一届（三年）的 “三职”干部离职生活补助标准为20.00元/人.月，任职每增加一年，月生活补助标准提高5.00元。

　　4、乡镇干部工作补贴：根据 人社部发[2015]7号文件规定，按照一般乡镇干部200元/月、艰苦边远乡镇干部300元/月预算。

　　5、村（社区）办公经费：村（社区）办公经费标准：村级组织办公费标准为每村每年30000.00元（含农村党员远程教育站点运行维护费2000.00元、村级廉勤监督工作经费5000.00元、农村综治维稳工作经费400.00元、网格化管理工作经费2300.00元、村级农民人均纯收入抽样调查工作经费1200.00元、农村工青妇及计生工作经费3000.00元、农村禁毒工作经费400.00元、农村交通安全管理工作经费1000.00元、村级水务管理工作经费1200.00元、动物防疫工作经费1500.00元、农村党员干部培训经费2000.00元）。

　　6、农村公共服务运行维护经费：按每村1.5万元/年的标准预算。

　　（四）“三公经费”支出：单位的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费包含在本单位一般公务费总额内，已纳入公务用车制度改革的单位不再列报公务用车运行维护费，所有单位一律不再列报公务用车购置费。

　　（五）公务交通补贴：严格按照《中共广元市朝天区委办公室广元市朝天区人民政府办公室关于印发<广元市朝天区全面推进公务用车制度改革实施方案>的通知》（广朝委办函〔2016〕28号）确定的参改单位及参改人员，按照厅（局）级每人每月1950元，县（处）级每人每月1200元，科级每人每月750元，科员及以下每人每月576元标准预算。

　　（七）专项经费预算

　　贫困村第一书记工作补贴按一般乡镇每人每月200元/月、艰苦边远乡镇书记300元/月预算，由乡发放到第一书记。

　　二、我乡2017年预算情况

　　（一）基本情况

　　1、我乡现有总编制16名，其中行政编制11名，其他事业编制4名，工勤人员编制1名。在职人员总数16人，其中行政人员11人，其他事业人员4人，工勤人员1人；退休人员4人。

　　2. 我乡现有固定资产总额242.9万元，分别为办公用房，干部周转房及办公设施设备等。

　　（二）2017年一般公共预算

　　我乡2017年一般公共预算总数289.97万元（不含预留和上级专款中安排资金），较2016年307万元下降5%。

　　1、基本支出预算267万元。其中：人员支出134万元，日常公用支出24万元，对个人和家庭的补助支出109万元。

　　2、专项支出22.8万元。包括农村公共服务运行维护，公务交通补贴等支出。

　　三、2017年财政工作主要任务

　　(一) 依法理财，支出结构进一步优化

　　严格按照新《预算法》要求，全力推进财政财务科学化，精细化管理。强化审批责任，加强资金监管，切实优化支出结构，强化政府债务管理，建立健全财务风险防范机制，确保政府机关正常运转，确保精准扶贫资金和重点项目资金投入。牢固树立过紧日子的思想，大力压缩非生产性支出，杜绝铺张浪费。

　　(二)深化改革，加强村级财务管理。

　　对村级财务继续实行村帐乡管，在确保村级资金所有权、使用权、管理权不变的前提下，规范“分灶吃饭，集中核算”的财政管理体制，坚决杜绝村级不合理、不规范的开支，促进村级经济稳定健康发展。进一步做好乡、村资产清查工作，努力化解乡村债务风险。

　　（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。

　　一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行新的预算法。加大对乡村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，继续严控“三公”经费等一般性支出。

　　各位代表，2017年的财政工作任务十分艰巨，随着扶贫资金和项目投入力度的加大，项目和资金的管理越来越精细化，财政工作处于牵一发而动全身的地位，责任大，风险高，我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大及各位代表的监督和支持下，在上级业务部门的指导下，紧紧围绕精准扶贫工作大局，开拓进取，努力完成各项财政工作任务，为实现我乡新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！