大滩镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告
| 索 引 号 ： 008463587/2017-00002 | 发布机构： 大滩镇 | 成文日期： 2017-04-24 |
| 发布时间： 2017-04-24 | 发文字号： | 公文种类： 无 |
| 有 效 性 ： 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] | |
一、2016年预算执行情况
2016年大滩镇财政所在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的业务指导下，圆满地完成了各项财政工作任务。全体财务人员，认真学习贯彻了新《预算法》，业务学习，努力用新的思维、方法去分析、解决问题，积极参加在职学习以及会计业务的继续教育，进一步巩固提升了自己的专业水平，2016年财政预算执行情况如下。
（一）公共财政预算执行情况
1、2016年一般公共预算收入情况
2016年一般公共预算总收入588.92万元（人员工资福利收入216.28 万元，日常办公收入32万元，对个人和家庭补助收入251.24万元，项目类收入89.40万元）,较2015年403.1万元增长46%。
2、2016年一般公共财政预算支出执行情况
2016年一般公共财政预算支出875.17万元，其中按照科目设置如下：
基本支出390.12万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。
项目支出488.68万元，主要用于预算内的项目建设的各项开支、环境卫生整治等开支。
需专项说明的是：2016年度“三公经费”共支出1.55万元，其中：公务接待费1.55万元，较2015年下降1.66万元，降幅7%。
（二）各级部门拨入专项资金支出情况
1、2016年我镇基本账户收入737万元，结转上年余额574万元。
2、2016年我镇基本账户支出809万元，主要支出项目为：
①扶贫专项资金。②惠民补贴。③交通建设补助资金。④危旧房改造资金。⑤异地搬迁资金等。
（三）2016年预算执行特点
1、规范财政管理，财政工作进一步精细化发展
加强预算管理，强化预算约束力；细化预算编制，提高预算执行力，严格执行中央八项规定和省市委十项规定，牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性公共支出，努力构建服务型、节约型乡镇。
2、优化支出结构，推动社会各项事业发展
进一步落实各项强农惠农政策，支持加快农业现代化发展。加大对村级资金转移支付的力度，强化村级“三项资金”管理，保障村级组织正常运转，统筹发放村干部基本报酬。加大对农村基础公益设施建设的投入，积极筹措资金，支持路、桥、站建设和村庄环境整治提升，推进农村生态文明建设。
（四）财政预算执行中的主要工作
1．认真贯彻新预算法，规范各级财政理财行为，依法管理财政收支工作 。
2．严控“三公”经费预算，合理压缩一般性支出，推动厉行节约反对浪费等制度落地生根。
3．抓好审计、人大审查、财政监督、绩效评价发现问题的整改工作。
4．加强财政管理内部控制机制建设
2017年财政预算（草案）报告
一、乡镇预算编制通用原则
（一）人员经费
1、基本工资：按2016年12月31日实有在职财政供养人员为准，以组织、人社部门核定的工资标准计算12个月。
2、在职人员津贴补贴和绩效工资
①公务员津贴补贴：按照改革规范审定批准的各职级人员标准纳入预算。
②事业人员绩效工资：按照改革规范审定批准的各职级人员标准纳入预算。
③保留津贴补贴：全额财政供养人员按85元/人/月预算。
④艰苦边远津补贴 ：按现行规定标准预算。
3、公务员第十三个月奖励工资：按年度考核称职（合格）及以上的公务员按人年一个月基本工资计算。
4、社保缴费：
①医疗保险：按在职人员工资总额的7.5%计算。
②失业保险：按在职事业、工勤人员基本工资的1.5%计算。
③养老保险：按在职人员工资总额（含基本工资、公务员津贴补贴或事业工勤人员绩效工资、艰苦边远地区津贴、警衔津贴、93年工改保留津补贴、公务员第十三个月奖励工资）的20%计算。
④工伤保险：按在职人员工资总额的0.5%计算。
⑤生育保险：事业干部和工勤人员按上年度市平工资3908的0.5%计算。
5、遗属生活补助：按人社部门核定标准及遗属对象预算，城镇户籍481.00元/月、农村户籍444.00元/月、离休和因公牺牲（死亡）的遗属740.00元/月。无依无靠的孤独遗属，城镇户籍555.00元/月、农村户籍518元/月。遗属对象死亡的、就业或参军的、被他人或组织收养的、受到刑事处罚或被劳动教养的一律停止发放遗属困难补助，不再预算。
6、独子费：夫妻双方均为财政供养人员按人月均10.00元预算，夫妻只有一方为财政供养人员按人月均20.00元预算。子女已满18周岁停止发放独子费，不再预算。
7、住房公积金：按财政全额供养在职职工基本工资、公务员津补贴及事业人员绩效工资总额的12%计算。
（二）公用经费
乡镇公用经费标准：按照在职财政全额供养人员人年均15000.00元预算（含人大工作经费、人武工作经费、政法工作经费、工青妇等群团组织工作经费、关工及老促工作经费）。用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费等项目。
（三）村（社区）组干部基本报酬、办公费及农村公共服务运行维护费
1、村（社区）组干部基本报酬：按川办发〔2015〕54号文件确定的职数和标准预算，在任村党支部书记基本报酬补助标准每人每月1330元，在任村民委员会主任基本报酬补助标准每人每月1210元，在任村文书（村会计）基本报酬补助标准每人每月1060元。在任组干部基本报酬补助标准每人每月500元。在任社区干部基本报酬补助标准，城市社区党组织书记每人每月2900元，城市社区居委会主任每人每月2700元，城市社区专职干部每人每月2500元；农村社区党组织书记每人每月2600元，农村社区居委会主任每人每月2400元，农村社区专职干部每人每月2200元。对任职满一届（三年）且连续任职的村“三职”干部，按照每届每月报酬增长50.00元的标准预算。
2、村（社区）“三职”干部社会保险缴费：按照核定职数内村（社区）“三职”干部人年均520.00元预算，其中：养老保险人年均400.00元，医疗保险人年均120.00元。
3、村（社区）“三职”干部离职生活补助：任职满一届（三年）的 “三职”干部离职生活补助标准为20.00元/人.月，任职每增加一年，月生活补助标准提高5.00元。
4、乡镇干部工作补贴：根据 人社部发[2015]7号文件规定，按照一般乡镇干部200元/月、艰苦边远乡镇干部300元/月预算。
5、村（社区）办公经费：村（社区）办公经费标准：村级组织办公费标准为每村每年30000.00元（含农村党员远程教育站点运行维护费2000.00元、村级廉勤监督工作经费5000.00元、农村综治维稳工作经费400.00元、网格化管理工作经费2300.00元、村级农民人均纯收入抽样调查工作经费1200.00元、农村工青妇级计生工作经费3000.00元、农村禁毒工作经费400.00元、农村交通安全管理工作经费1000.00元、村级水务管理工作经费1200.00元、动物防疫工作经费1500.00元、农村党员干部培训经费2000.00元）；社区组织办公费标准为每社每年30000.00元（含党员远程教育站点运行维护费、廉勤监督工作经费、综治维稳工作经费、网格化管理工作经费、工青妇及计生工作经费、社区禁毒工作经费、党员干部培训经费），其中朝天镇明月社区60000.00元。
6、服务群众专项经费：按每个社区（含农村、城区社区）10万元/年的标准预算。
7、农村公共服务运行维护经费：按每村1.5万元/年的标准预算。
（四）“三公经费”支出：单位的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费包含在本单位一般公务费总额内，区级部门（单位）应根据职能职责，按照“只减不增”的原则，在细化公用支出和专项支出时，单独填报2017年“三公”经费预算数。必须要细化到相应支出经济分类科目里。除按规定保留的公务用车外，其他已纳入公务用车制度改革的单位不再列报公务用车运行维护费，所有单位一律不再列报公务用车购置费。
（五）公务交通补贴：严格按照《中共广元市朝天区委办公室广元市朝天区人民政府办公室关于印发<广元市朝天区全面推进公务用车制度改革实施方案>的通知》（广朝委办函〔2016〕28号）确定的参改单位及参改人员，按照厅（局）级每人每月1950元，县（处）级每人每月1200元，科级每人每月750元，科员及以下每人每月576元标准预算（注：公务交通补贴单独列入项目支出，支出经济分类科目列入其他交通费用）。
（六）政府采购支出预算
区级部门（单位），各乡镇按照政府集中采购目录及采购限额标准编制政府采购预算。无采购预算年度内不得实施政府采购。集中采购目录内的项目和集中采购目录外、分散采购限额标准以上（货物和服务20万元、工程50万元）的项目均须编制政府采购预算；在编制政府采购预算过程中，要细化政府采购项目及资金预算，依法选择采购方式和组织形式，提高预算编制的准确性。
（七）专项经费预算
专项经费按照国家政策规定和区委、区政府批准的项目按规定标准预算，其他专项支出根据需要和财力可能按轻重缓急编列到项目安排预算。
贫困村第一书记工作补贴按一般乡镇书记每人每月200元/月、艰苦边远乡镇书记300元/月预算，由乡镇发放到“第一书记”。
二、我镇2017年预算情况
（一）基本情况
1.我镇单位总编制31名，其中行政编制19名，其他事业编制8名，工勤人员编制4名。在职人员总数31人，其中行政人员19人，其他事业人员8人，工勤人员4人；退休人员14人。
3. 我镇固定资产总额106.15万元。
（二）2017年一般公共预算
我镇2017年一般公共预算总数777.15万元（不含预留和上级专款中安排资金），较2016年588.93万元增长32%。
1、基本支出预算725.22万元。其中：人员支出267.97万元，日常公用支出46.5万元，对个人和家庭的补助支出410.75万元。
2、专项支出51.93万元。
三、2017年财政主要工作任务
（一） 进一步解放思想，更新观念，为全镇经济发展升温。
要积极引导村民异地脱贫，加大项目建设扶持力度，改善村民生活、生产条件，加快新农村建设。
(二) 优化支出结构，严控财政支出。
确保农业、教育、科技等必要支出的资金需要，要大力压缩行政经费等开支，切实控制“人、车、会、招待”等一般性支出，确保重点工程资金到位。
（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。
一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行新的预算法。加大对镇村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，继续严控“三公”经费等一般性支出。
各位代表，2017年的财政工作任务十分艰巨。我们将在大滩镇党委、政府的坚强领导下，在大滩镇人大的监督指导下，在上级业务部门的指导下，紧紧围绕精准扶贫工作，开拓进取，努力完成各项财政工作任务，为实现我大滩镇新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！
2016年大滩镇财政所在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的业务指导下，圆满地完成了各项财政工作任务。全体财务人员，认真学习贯彻了新《预算法》，业务学习，努力用新的思维、方法去分析、解决问题，积极参加在职学习以及会计业务的继续教育，进一步巩固提升了自己的专业水平，2016年财政预算执行情况如下。
（一）公共财政预算执行情况
1、2016年一般公共预算收入情况
2016年一般公共预算总收入588.92万元（人员工资福利收入216.28 万元，日常办公收入32万元，对个人和家庭补助收入251.24万元，项目类收入89.40万元）,较2015年403.1万元增长46%。
2、2016年一般公共财政预算支出执行情况
2016年一般公共财政预算支出875.17万元，其中按照科目设置如下：
基本支出390.12万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。
项目支出488.68万元，主要用于预算内的项目建设的各项开支、环境卫生整治等开支。
需专项说明的是：2016年度“三公经费”共支出1.55万元，其中：公务接待费1.55万元，较2015年下降1.66万元，降幅7%。
（二）各级部门拨入专项资金支出情况
1、2016年我镇基本账户收入737万元，结转上年余额574万元。
2、2016年我镇基本账户支出809万元，主要支出项目为：
①扶贫专项资金。②惠民补贴。③交通建设补助资金。④危旧房改造资金。⑤异地搬迁资金等。
（三）2016年预算执行特点
1、规范财政管理，财政工作进一步精细化发展
加强预算管理，强化预算约束力；细化预算编制，提高预算执行力，严格执行中央八项规定和省市委十项规定，牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性公共支出，努力构建服务型、节约型乡镇。
2、优化支出结构，推动社会各项事业发展
进一步落实各项强农惠农政策，支持加快农业现代化发展。加大对村级资金转移支付的力度，强化村级“三项资金”管理，保障村级组织正常运转，统筹发放村干部基本报酬。加大对农村基础公益设施建设的投入，积极筹措资金，支持路、桥、站建设和村庄环境整治提升，推进农村生态文明建设。
（四）财政预算执行中的主要工作
1．认真贯彻新预算法，规范各级财政理财行为，依法管理财政收支工作 。
2．严控“三公”经费预算，合理压缩一般性支出，推动厉行节约反对浪费等制度落地生根。
3．抓好审计、人大审查、财政监督、绩效评价发现问题的整改工作。
4．加强财政管理内部控制机制建设
2017年财政预算（草案）报告
一、乡镇预算编制通用原则
（一）人员经费
1、基本工资：按2016年12月31日实有在职财政供养人员为准，以组织、人社部门核定的工资标准计算12个月。
2、在职人员津贴补贴和绩效工资
①公务员津贴补贴：按照改革规范审定批准的各职级人员标准纳入预算。
②事业人员绩效工资：按照改革规范审定批准的各职级人员标准纳入预算。
③保留津贴补贴：全额财政供养人员按85元/人/月预算。
④艰苦边远津补贴 ：按现行规定标准预算。
3、公务员第十三个月奖励工资：按年度考核称职（合格）及以上的公务员按人年一个月基本工资计算。
4、社保缴费：
①医疗保险：按在职人员工资总额的7.5%计算。
②失业保险：按在职事业、工勤人员基本工资的1.5%计算。
③养老保险：按在职人员工资总额（含基本工资、公务员津贴补贴或事业工勤人员绩效工资、艰苦边远地区津贴、警衔津贴、93年工改保留津补贴、公务员第十三个月奖励工资）的20%计算。
④工伤保险：按在职人员工资总额的0.5%计算。
⑤生育保险：事业干部和工勤人员按上年度市平工资3908的0.5%计算。
5、遗属生活补助：按人社部门核定标准及遗属对象预算，城镇户籍481.00元/月、农村户籍444.00元/月、离休和因公牺牲（死亡）的遗属740.00元/月。无依无靠的孤独遗属，城镇户籍555.00元/月、农村户籍518元/月。遗属对象死亡的、就业或参军的、被他人或组织收养的、受到刑事处罚或被劳动教养的一律停止发放遗属困难补助，不再预算。
6、独子费：夫妻双方均为财政供养人员按人月均10.00元预算，夫妻只有一方为财政供养人员按人月均20.00元预算。子女已满18周岁停止发放独子费，不再预算。
7、住房公积金：按财政全额供养在职职工基本工资、公务员津补贴及事业人员绩效工资总额的12%计算。
（二）公用经费
乡镇公用经费标准：按照在职财政全额供养人员人年均15000.00元预算（含人大工作经费、人武工作经费、政法工作经费、工青妇等群团组织工作经费、关工及老促工作经费）。用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费等项目。
（三）村（社区）组干部基本报酬、办公费及农村公共服务运行维护费
1、村（社区）组干部基本报酬：按川办发〔2015〕54号文件确定的职数和标准预算，在任村党支部书记基本报酬补助标准每人每月1330元，在任村民委员会主任基本报酬补助标准每人每月1210元，在任村文书（村会计）基本报酬补助标准每人每月1060元。在任组干部基本报酬补助标准每人每月500元。在任社区干部基本报酬补助标准，城市社区党组织书记每人每月2900元，城市社区居委会主任每人每月2700元，城市社区专职干部每人每月2500元；农村社区党组织书记每人每月2600元，农村社区居委会主任每人每月2400元，农村社区专职干部每人每月2200元。对任职满一届（三年）且连续任职的村“三职”干部，按照每届每月报酬增长50.00元的标准预算。
2、村（社区）“三职”干部社会保险缴费：按照核定职数内村（社区）“三职”干部人年均520.00元预算，其中：养老保险人年均400.00元，医疗保险人年均120.00元。
3、村（社区）“三职”干部离职生活补助：任职满一届（三年）的 “三职”干部离职生活补助标准为20.00元/人.月，任职每增加一年，月生活补助标准提高5.00元。
4、乡镇干部工作补贴：根据 人社部发[2015]7号文件规定，按照一般乡镇干部200元/月、艰苦边远乡镇干部300元/月预算。
5、村（社区）办公经费：村（社区）办公经费标准：村级组织办公费标准为每村每年30000.00元（含农村党员远程教育站点运行维护费2000.00元、村级廉勤监督工作经费5000.00元、农村综治维稳工作经费400.00元、网格化管理工作经费2300.00元、村级农民人均纯收入抽样调查工作经费1200.00元、农村工青妇级计生工作经费3000.00元、农村禁毒工作经费400.00元、农村交通安全管理工作经费1000.00元、村级水务管理工作经费1200.00元、动物防疫工作经费1500.00元、农村党员干部培训经费2000.00元）；社区组织办公费标准为每社每年30000.00元（含党员远程教育站点运行维护费、廉勤监督工作经费、综治维稳工作经费、网格化管理工作经费、工青妇及计生工作经费、社区禁毒工作经费、党员干部培训经费），其中朝天镇明月社区60000.00元。
6、服务群众专项经费：按每个社区（含农村、城区社区）10万元/年的标准预算。
7、农村公共服务运行维护经费：按每村1.5万元/年的标准预算。
（四）“三公经费”支出：单位的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费包含在本单位一般公务费总额内，区级部门（单位）应根据职能职责，按照“只减不增”的原则，在细化公用支出和专项支出时，单独填报2017年“三公”经费预算数。必须要细化到相应支出经济分类科目里。除按规定保留的公务用车外，其他已纳入公务用车制度改革的单位不再列报公务用车运行维护费，所有单位一律不再列报公务用车购置费。
（五）公务交通补贴：严格按照《中共广元市朝天区委办公室广元市朝天区人民政府办公室关于印发<广元市朝天区全面推进公务用车制度改革实施方案>的通知》（广朝委办函〔2016〕28号）确定的参改单位及参改人员，按照厅（局）级每人每月1950元，县（处）级每人每月1200元，科级每人每月750元，科员及以下每人每月576元标准预算（注：公务交通补贴单独列入项目支出，支出经济分类科目列入其他交通费用）。
（六）政府采购支出预算
区级部门（单位），各乡镇按照政府集中采购目录及采购限额标准编制政府采购预算。无采购预算年度内不得实施政府采购。集中采购目录内的项目和集中采购目录外、分散采购限额标准以上（货物和服务20万元、工程50万元）的项目均须编制政府采购预算；在编制政府采购预算过程中，要细化政府采购项目及资金预算，依法选择采购方式和组织形式，提高预算编制的准确性。
（七）专项经费预算
专项经费按照国家政策规定和区委、区政府批准的项目按规定标准预算，其他专项支出根据需要和财力可能按轻重缓急编列到项目安排预算。
贫困村第一书记工作补贴按一般乡镇书记每人每月200元/月、艰苦边远乡镇书记300元/月预算，由乡镇发放到“第一书记”。
二、我镇2017年预算情况
（一）基本情况
1.我镇单位总编制31名，其中行政编制19名，其他事业编制8名，工勤人员编制4名。在职人员总数31人，其中行政人员19人，其他事业人员8人，工勤人员4人；退休人员14人。
3. 我镇固定资产总额106.15万元。
（二）2017年一般公共预算
我镇2017年一般公共预算总数777.15万元（不含预留和上级专款中安排资金），较2016年588.93万元增长32%。
1、基本支出预算725.22万元。其中：人员支出267.97万元，日常公用支出46.5万元，对个人和家庭的补助支出410.75万元。
2、专项支出51.93万元。
三、2017年财政主要工作任务
（一） 进一步解放思想，更新观念，为全镇经济发展升温。
要积极引导村民异地脱贫，加大项目建设扶持力度，改善村民生活、生产条件，加快新农村建设。
(二) 优化支出结构，严控财政支出。
确保农业、教育、科技等必要支出的资金需要，要大力压缩行政经费等开支，切实控制“人、车、会、招待”等一般性支出，确保重点工程资金到位。
（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。
一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行新的预算法。加大对镇村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，继续严控“三公”经费等一般性支出。
各位代表，2017年的财政工作任务十分艰巨。我们将在大滩镇党委、政府的坚强领导下，在大滩镇人大的监督指导下，在上级业务部门的指导下，紧紧围绕精准扶贫工作，开拓进取，努力完成各项财政工作任务，为实现我大滩镇新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51081202000001号
