2017年4月10日在广元市朝天区鱼洞乡第十七届人民代表大会第2 次会议上

　　广元市朝天区鱼洞乡财政所长 闫武

　　各位代表：

　　受鱼洞乡人民政府委托，现将全乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）提请第十七届人民代表大会第2 次会议审查。请各位代表提出意见予以审议。

　　一、2016年预算执行情况

　　2016年鱼洞乡财政所在乡党委、政府的正确领导和上级财政部门的业务指导下，圆满地完成了各项财政工作任务。全体财务人员，认真学习贯彻了新《预算法》，努力学习，努力用新的思维、方法去分析、解决问题，积极参加在职学习以及会计业务的继续教育，进一步巩固提升了自己的专业水平。现就2016年财政预算执行情况做如下汇报：

　　（一）公共财政预算执行情况

　　1、2016年一般公共预算收入情况

　　2016年一般公共预算总收入5792295元,较2015年414.3万元增长44%。

　　2、2016年一般公共财政预算支出执行情况

　　2016年一般公共财政预算支出5792295元，其中按照科目设置如下：

　　基本支出3914813元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。

　　项目支出4093856.89元，主要用于预算内的项目建设、公路运输、环境卫生整治等开支。

　　需专项说明的是：2016年度“三公经费”共支出3800元，其中：公务接待费3800元，较2015年下降2900元，降幅56%；

　　（二）各级部门拨入专项资金支出情况

　　1、、2016年我乡基本账户收入596.19万元，结转上年余额867775元（其中：交通类项目资金122万元、退耕还林197.23万元、公益林63.46万元、农机补贴8000元、危旧房补助资金36万元、贫困户产业发展资金43.7万元、贴息贷款补助资金3万元、异地搬迁补助资金106.4万元、超面积户补助资金24万元等）。

　　2、2016年我乡基本账户支出762.5538万元，主要支出项目为：

　　1、农机补贴8000元，2、危旧房补助资金36万元，3、贫困户产业发展资金43.7万元，4、贴息贷款补助资金2.68万元，5、异地搬迁补助资金42.4万元、城乡购房补助20万元，6、超面积户补助资金24万元，7、道路硬化78万元10、退耕还林197.23万元，11、人饮工程款18.3万元。

　　（三）2016年预算执行特点

　　1、规范财政管理，财政工作进一步精细化发展

　　2、优化支出结构，推动社会各项事业发展

　　（四）财政预算执行中的主要工作

　　1、充分发挥财政职能作用，在组织财政收入，推进财政改革，提高理财水平，促进经济建设和社会各项事业和谐发展等方面取得了新的成效。

　　2017年财政预算（草案）报告

　　一、乡预算编制通用原则

　　（一）人员经费

　　1、基本工资：按2016年12月31日实有在职财政供养人员为准，以组织、人社部门核定的工资标准计算12个月。

　　2、在职人员津贴补贴和绩效工资

　　①公务员津贴补贴：按照改革规范审定批准的各职级人员标准纳入预算。

　　②事业人员绩效工资：按照改革规范审定批准的各职级人员标准纳入预算。

　　③保留津贴补贴：全额财政供养人员按85元/人/月预算。

　　④艰苦边远津补贴 ：按现行规定150、190元/月标准预算。

　　3、公务员第十三个月奖励工资：按年度考核称职（合格）及以上的公务员按人年一个月基本工资计算。

　　4、社保缴费：

　　①医疗保险：按在职人员工资总额的7.5%计算。

　　②失业保险：按在职事业、工勤人员基本工资的1.5%计算。

　　③养老保险：按在职人员工资总额（含基本工资、公务员津贴补贴或事业工勤人员绩效工资、艰苦边远地区津贴、警衔津贴、93年工改保留津补贴、公务员第十三个月奖励工资）的20%计算。

　　④工伤保险：按在职人员工资总额的0.5%计算。

　　⑤生育保险：事业干部和工勤人员按上年度市平工资3908的0.5%计算。

　　5、遗属生活补助：按人社部门核定标准及遗属对象预算，城乡户籍481.00元/月、农村户籍444.00元/月、离休和因公牺牲（死亡）的遗属740.00元/月。无依无靠的孤独遗属，城乡户籍555.00元/月、农村户籍518元/月。遗属对象死亡的、就业或参军的、被他人或组织收养的、受到刑事处罚或被劳动教养的一律停止发放遗属困难补助，不再预算。

　　6、独子费：夫妻双方均为财政供养人员按人月均10.00元预算，夫妻只有一方为财政供养人员按人月均20.00元预算。子女已满18周岁停止发放独子费，不再预算。

　　7、住房公积金：按财政全额供养在职职工基本工资、公务员津补贴及事业人员绩效工资总额的12%计算。

　　（二）公用经费

　　乡公用经费标准：按照在职财政全额供养人员人年均15000.00元预算（含人大工作经费、人武工作经费、政法工作经费、工青妇等群团组织工作经费、关工及老促工作经费）。用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费等项目。

　　（三）村（社区）组干部基本报酬、办公费及农村公共服务运行维护费

　　1、村（社区）组干部基本报酬：按川办发〔2015〕54号文件确定的职数和标准预算，在任村党支部书记基本报酬补助标准每人每月1330元，在任村民委员会主任基本报酬补助标准每人每月1210元，在任村文书（村会计）基本报酬补助标准每人每月1060元。在任组干部基本报酬补助标准每人每月500元。在任社区干部基本报酬补助标准，城市社区党组织书记每人每月2900元，城市社区居委会主任每人每月2700元，城市社区专职干部每人每月2500元；农村社区党组织书记每人每月2600元，农村社区居委会主任每人每月2400元，且农村社区专职干部每人每月2200元。对任职满一届（三年）连续任职的村“三职”干部，按照每届每月报酬增长50.00元的标准预算。

　　2、村（社区）“三职”干部社会保险缴费：按照核定职数内村（社区）“三职”干部人年均520.00元预算，其中：养老保险人年均400.00元，医疗保险人年均120.00元。

　　3、村（社区）“三职”干部离职生活补助：任职满一届（三年）的 “三职”干部离职生活补助标准为20.00元/人.月，任职每增加一年，月生活补助标准提高5.00元。

　　4、乡干部工作补贴：根据 人社部发[2015]7号文件规定，按照一般乡干部200元/月、艰苦边远乡干部300元/月预算。

　　5、村（社区）办公经费：村（社区）办公经费标准：村级组织办公费标准为每村每年30000.00元（含农村党员远程教育站点运行维护费2000.00元、村级廉勤监督工作经费5000.00元、农村综治维稳工作经费400.00元、网格化管理工作经费2300.00元、村级农民人均纯收入抽样调查工作经费1200.00元、农村工青妇级计生工作经费3000.00元、农村禁毒工作经费400.00元、农村交通安全管理工作经费1000.00元、村级水务管理工作经费1200.00元、动物防疫工作经费1500.00元、农村党员干部培训经费2000.00元）；社区组织办公费标准为每社每年30000.00元（含党员远程教育站点运行维护费、廉勤监督工作经费、综治维稳工作经费、网格化管理工作经费、工青妇及计生工作经费、社区禁毒工作经费、党员干部培训经费），其中朝天乡明月社区60000.00元。

　　6、服务群众专项经费：按每个社区（含农村、城区社区）10万元/年的标准预算。

　　7、农村公共服务运行维护经费：按每村1.5万元/年的标准预算。

　　（四）“三公经费”支出

　　单位的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费包含在本单位一般公务费总额内，区级部门（单位）应根据职能职责，按照“只减不增”的原则，在细化公用支出和专项支出时，单独填报2017年“三公”经费预算数。必须要细化到相应支出经济分类科目里。除按规定保留的公务用车外，其他已纳入公务用车制度改革的单位不再列报公务用车运行维护费，所有单位一律不再列报公务用车购置费。

　　（五）公务交通补贴

　　严格按照《中共广元市朝天区委办公室广元市朝天区人民政府办公室关于印发<广元市朝天区全面推进公务用车制度改革实施方案>的通知》（广朝委办函〔2016〕28号）确定的参改单位及参改人员，按照厅（局）级每人每月1950元，县（处）级每人每月1200元，科级每人每月750元，科员及以下每人每月576元标准预算（注：公务交通补贴单独列入项目支出，支出经济分类科目列入其他交通费用）。

　　（六）政府采购支出预算

　　区级部门（单位），各乡按照政府集中采购目录及采购限额标准编制政府采购预算。无采购预算年度内不得实施政府采购。集中采购目录内的项目和集中采购目录外、分散采购限额标准以上（货物和服务20万元、工程50万元）的项目均须编制政府采购预算；在编制政府采购预算过程中，要细化政府采购项目及资金预算，依法选择采购方式和组织形式，提高预算编制的准确性。

　　（七）专项经费预算

　　专项经费按照国家政策规定和区委、区政府批准的项目按规定标准预算，其他专项支出根据需要和财力可能按轻重缓急编列到项目安排预算。

　　1.贫困村第一书记工作补贴按一般乡书记每人每月200元/月、艰苦边远乡书记300元/月预算，由乡发放到“第一书记”。

　　二、我乡2017年预算情况

　　（一）基本情况

　　1.我乡下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位3个。

　　2.我乡单位总编制17名，其中行政编制12名，其他事业编制4名，工勤人员编制2名。在职人员总数18人，其中行政人员12人，其他事业人员4人，工勤人员2人。

　　3. 我乡固定资产总额288万元。

　　（二）2017年一般公共预算

　　我乡2017年一般公共预算总数285.294万元（不含预留和上级专款中安排资金）。

　　1、基本支出预算285.294万元。其中：人员支出140.535万元，日常公用支出25.5万元，对个人和家庭的补助支出88.236万元。

　　2、专项支出30.729万元。

　　三、2017年财政主要工作任务

　　（一）狠抓财源建设

　　财政部门必须把保增长促发展作为自身的第一要务，紧紧围绕乡党委，政府的发展思路，积极探索财源建设的新途径，以此做大收入总量，调优收入结构。继续加大招商引资力度，全力推进重点项目建设；加强农业基础财源建设，通过优化资源配置，转变经营方式，努力壮大旅游、木耳。油牡丹等产业发展，加快第三产业发展，充分发挥水磨沟旅游资源的优势带动第三产业展。

　　（二）深化财政改革，推动财政管理体制创新

　　目前，乡财政收支矛盾十分突出，随着各项改革的深入和经济社会事业的发展，对财政支出增长提出了更高的要求。我们必须按照建立公共财政的要求，着力深化财政改革，促进体制创新，做到“四个注重，一个创新”。一是注重预算约束和预算公开，加强财政资金监管，集中资金，确保工资发放，确保重点建设和社会大局稳定，积极稳妥推进预算公开，努力提高预算编制的透明度；二是注重财政日常监管，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压缩非生产性支出，全乡上下都要厉行节约，严禁铺张浪费，努力建设节约型机关；三是注重完善财政资金监管机制、项目投资评审机制，进一步完善部门集中核算制度、村账乡代管财务制度，切实解决实行村账乡代管以来所面临的问题和矛盾，努力实现财政资金监管由事后监管向建立“事前审核，事中监控、事后检查“相结合的机制转变，建立健全财政投资项目评审机制；四是注重乡村债权债务管理，制定出切实可行的措施，强化乡村债务管理，进一步做好乡、村资产清查工作，澄清家底，建立乡村债权债务台账，加大消赤减债工作力度，努力化解乡村财务风险。一个创新就是要创新理财思路，将项目融资列入重要议事日程，下大力气在融资方面有所突破，尽力缓解财政困难，稳步推进“管、采”分离的政府采购制度，不断完善乡村财政、财务科学化、精细化管理制度、财政资金监管制度、促进机制体制创新。

　　（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。

　　一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行新的预算法。加大对乡村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，继续严控“三公”经费等一般性支出。

　　各位代表，2017年的财政工作任务十分艰巨。我们将在青林党委、政府的坚强领导下，在青林乡人大的监督指导下，在上级业务部门的指导下，紧紧围绕精准扶贫工作，开拓进取，努力完成各项财政工作任务，为实现我青林乡新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！