财政预算（草案）的报告

2018年3月27日在广元市朝天区两河口乡第十六届人民代表大会第四次会议上

广元市朝天区两河口乡财政所长 杨洁　　

各位代表：

受两河口乡人民政府委托，现将全乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）提请第17届人民代表大会第4 次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2017年一般公共预算收入6289541.56元,较2016年5533511.92元增长12%。2017年一般公共财政预算支出6299519.75元，较2016年7306003.59元下降16%。其中：基本支出3209988.56元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出3089531.19元，主要用于农林水等方面支出。

需特别说明的是：2017年“三公”经费支出11898.00元。其中：公务接待经费11898.00元，公务接待费预算12000元，较2016年下降0.001%，

（二）2017年预算执行特点

1.2017年实现预算收支平衡，保证了行政运行、社会管理正常运转。

2.严格支出管理，规范审批流程，各项管理制度进一步完善，各项支出严格按预算执行，项目资金追加、调整严格执行审批流程；执行中央“八项规定”和“三公经费”支出管理要求得到进一步落实。

3.部门预决算信息及时全面公开，实行网上公示，自觉接受社会监督。

二、2018年财政预算（草案）

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、推进结构性改革、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。科学编制好2018年财政预算，扎实做好各项财政工作，对贯彻落实党的十九大精神和中央、省委、市委、区委的各项决策部署，促进经济“稳中求进、追赶跨越”，维护社会和谐稳定，具有十分重要的意义。

（一）2018年财政预算的指导思想和总体原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和省委十一届二次全会、省委经济工作暨全省金融工作会议、市委七届六次全会、区委七届四次全会精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定落实“123456”执政兴区总体思路，坚持依法理财，统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活存量用好增量；坚持民生优先，落实民生政策，保障重点民生支出；坚持勤俭节约，严控“三公”经费及一般性支出，健全厉行节约长效机制；坚持改革创新，转变支持发展方式，充分发挥财政资金引领作用；坚持绩效管理，实现全口径预算，着力提升科学化精细化管理水平。

（二）2018年财政预算情况

我乡2018年预算收入总数4275680.00元，较2017年预算收入总数3593051.00元增长16%，增长的主要原因：一是人员增加，工资福利、人员经费增加；二是村三职干部工资提标。2018年预算支出总数4275680.00元，较2017年预算支出总数3593051.00元增长16%，增长的主要原因：一是人员增加，工资福利、人员经费增加；二是村三职干部工资提标。

基本支出预算3983544.00元，其中：人员支出2111299.00元，公用支出345000.00元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出），对个人和家庭的补助支出1527245.00元，主要用于村组干部工资及社保缴费。

专项项目预算292136.00元(明细项目见附表)。

2018年 “三公”经费预算11900.00元。其中：公务接待费预算11900.00元，较2017年预算下降0.01%，下降的主要原因：按照“只减不增”的原则，严控“三公”经费。

三、2018年财政工作

2018年，全乡财政工作将牢固树立改革创新的理念，深入贯彻落实党的十九大精神，着力抓好收支管理、民生工程、财政改革、脱贫摘帽等各项重点工作，推动财政事业健康持续发展。

（一）抓增收、保支出，确保完成年度预算任务。

（二） 强监督、促落实，切实发挥财政监督管理职能。

（三） 守底线、补短板，全力保障和改善民生

（四） 抓落地、增实效，全力助力脱贫攻坚

各位代表，2018年的财政工作任务十分艰巨。我们将在两河口乡党委、政府的坚强领导下，在两河口乡人大的监督指导下，在上级业务部门的指导下，紧紧围绕精准扶贫工作，开拓进取，努力完成各项财政工作任务，为实现我两河口乡新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！