关于2012年财政预算执行情况及2013年财政预算草案的报告（书面）-政府信息公开-广元市朝天区人民政府

关于2012年财政预算执行情况及2013年财政预算草案的报告（书面）

索引号： 008462031/2022-0901	发布机构：区政府办	成文日期： 2013-03-04
发布时间： 2013-03-04	发文字号：	公文种类：其他
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2013年3月4日

在广元市朝天区第六届人民代表大会第三次会议上

区财政局局长张满德

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告全区2012年财政预算执行情况及2013年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年全区财政预算执行情况

2012年，全区财政工作在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，以科学发展观统领全局，深入贯彻落实区委第六次党代会精神，紧紧围绕全区工作大局，认真落实各项财政政策，狠抓增收节支，深化管理改革，财政收入稳步增长，重点支出保障有力，圆满实现财政收支目标任务。

（一）全区财政预算情况

区六届人大二次会议审议通过2012年区地方公共财政预算收入为12600万元，公共财政预算支出为55168万元（含上解支出134万元），政府性基金预算收支为6671万元。

（二）全区财政预算执行情况

1、区公共财政预算执行情况

2012年，区公共财政预算收入完成120519万元，同比增长28.75%。一是区地方公共财政预算收入完成12619万元，同比增长16.65%。二是上级补助收入完成105657万元，同比增长32.73%；三是转贷财政部代理发行地方政府债券收入2000万元；四是上年结余243万元。区公共财政预算支出实现120519万元，同比增长29.08%。一是全区本年实现支出120434万元，同比增长29.11%；二是上解上级支出85万元，与上年持平。

2012年，区地方公共财政预算收入在六届区人大常委会第七次会议审议通过预算调整后超收19万元，安排用于提高公务员津贴补贴及事业人员绩效工资标准支出。年初预算预留预备费1015万元，安排用于兑现公务员津贴补贴及事业人员绩效工资提高标准、防灾减灾及应急维稳等方面支出。转贷财政部代理发行地方政府债券收入2000万元全部安排用于兰渝铁路资本金投入。

2、政府性基金预算收支执行情况

2012年，政府性基金预算收入完成17130万元，同比增长44.24%。一是区本级政府性基金预算收入完成8974万元，同比增长26.59%。二是上级补助收入完成8156万元，同比增长70.38%。政府性基金预算支出实现17130万元，同比增长44.24%。

二、贯彻落实《人大常委会监督法》有关情况

（一）预算收支平衡情况

2012年，区公共财政预算收入完成120519万元，区公共财政预算支出实现120519万元。2012年公共财政预算收支年度决算实现了收支平衡。2012年政府性基金预算收入完成17130万元，政府性基金预算支出实现17130万元，2012年政府性基金预算收支年度决算实现了收支平衡。

（二）法定支出执行情况

2012年，我区进一步优化支出结构，切实加大法定支出保障力度，各项法定支出得到了有力保障，农林水事务、教育、科技等法定重点支出同口径增幅均高于全区财政经常性收入增幅。

1. 教育支出。全年实现教育支出27928万元，同比增长70.36%。

2. 科学技术支出。全年实现科学技术支出365万元，同比增长20.86%。

3. 农业支出。全年实现农业支出15156万元，同比增长28.15%。

（三）部门预算制度建设及改革推进情况

2012年，我区不断完善财政管理制度，修订了《朝天区财政管理办法》，进一步规范部门综合预算管理，积极推进预算编审改革，不断健全政府预算体系，统筹安排政府性资金，逐步建立起政府主导的预算决策机制。积极推进绩效预算改革，绩效预算管理体系不断深化完善，进一步强化财政资金监管，提高财政资金使用效益。不断加强财政基础管理，公用经费定额、财政投资评审、国库集中收付、公务卡、政府采购、非税收入管理等重点改革进一步深化。大力推行部门综合预算提交区人民代表大会审查工作，将区委农工委等10个预算单位及25个镇的部门综合预算提交区人民代表大会审查，预算透明度进一步提高，并按法定时限批复了部门综合预算。截止2012年12月31日，全区预算单位一般预算支出执行进度均达到95.00%以上。

（四）区人大审查决议的执行情况

区人民代表大会和区人大常委会审查财政预算、执行及财政决算报告时，就进一步改进预算编制、加强预算管理、深化财政改革、强化财政监督等提出了很好的意见和建议。对此，区政府高度重视，责成相关部门深入调查研究，制定有效措施，切实加以整改落实。严格执行区人民代表大会和区人大常委会对财政预、决算报告的审议意见和决定。对代表及委员们的意见进行认真研究与回复，按时按质完成了人大代表议案和政协委员提案办理工作，办结率、满意率达到100%。

三、关于2012年财政工作

（一）积极培育财源，增强区域经济发展后劲。大力发展工业经济，积极落实对海螺水泥等规上企业和工业园区的财政扶助政策，全面建成了大巴口建材工业园，进一步推动了中子、仇坝、羊木工业园建设，增强了工业发展后劲。推进农业现代化，加强农业基础设施建设投入力度，改善农业生产条件，全区特色农业产业规模效应日益显现。积极发展现代服务业，围绕旅游景区创A目标，持续加大旅游基础及配套设施建设资金保障力度。旅游“双创”工作稳步推进，蜀道文化和生态养生两大旅游文化品牌基本形成，推动以旅游为主导的第三产业不断壮大。通过加大财政投入，百姓增收、财政增税的后劲明显增强，为今后我区经济持续快速发展奠定了坚实的财源基础。

（二）狠抓收入组织，财政实力明显增强。进一步完善税收征管机制，健全部门协作机制，加快推进经济税收公共信息共享平台建设，及时把握收入动态，确保税收应征尽征。强力组织非税收入，严格执行非税收入“收支两条线”管理机制。2012年，全区公共财政预算收入完成120519万元，同比增长28.75%，区地方公共财政预算收入完成12619万元，同比增长16.65%，财政收入保持了持续稳定增长。项目资金争取成效显著。始终将争取项目资金放在财政工作的首位，认真研究分析政策，强化项目储备，统筹协调，部门联动，倾力争取上级项目支持，项目资金争取保持了强劲增长态势，取得了历史性突破。2012年，全区公共财政预算到位财力性转移支付补助收入46836万元，同比增长21.09%；到位专项补助资金58821万元，同比增长43.73%；政府性基金预算到位上级专项补助8156万元，同比增长15.05%。积极开展重点项目融资，2012年成功实施了曾家山步行街、中子工业园、明月峡景区等投资招商项目，有效缓解了财政资金保障压力。

（三）优化支出结构，切实履行财政保障职能。注重财政预算支出的均衡性，支出结构不断优化。在保工资、保运转、保稳定、促发展的基础上，按照量入为出、统筹协调的原则，在资金安排上突出向“三农”、教育事业、公共卫生、社会保障和就业、重点项目倾斜，稳步提升对乡镇保障水平，加大社会管理、生态环境保护等方面投入。2012年，全区公共财政预算支出实现120519万元，按照相关规定兑现了提高公务员津贴补贴及事业人员绩效工资标准政策，继续支持公共卫生改革，有力保障了公共领域民生支出及各项重点项目建设资金需求。

（四）深化财政改革，不断提升财政管理水平。认真执行《朝天区财政管理办法》，深化财政改革，充分运用部门综合预算、国库集中支付、国有资产管理等各项改革成果。进一步健全财政绩效评价机制，深入推进公务卡管理改革，严格规范单位银行账户管理，扩大财政资金直接支付范围，全面提高财政资金使用效益。2012年，政府采购节约资金854.24万元，节约率达14.05%；完成财政投资评审项目99个，审减资金3011万元，审减率达16.15%。国有资产保值增值率达到100%，国有产权进场交易率达到100%。积极推动全区财政“两基”建设，完成了15个乡镇财政所的“两基”建设工作，财政系统自身建设不断得到加强，理财能力得到有效提升。

各位代表，2012年我区财政工作取得了一定成绩，但我们仍然清醒地认识到，我区经济总量小，财政收入持续较快增长任务艰巨，经济社会发展对财政保障需求越来越高，刚性支出不断增加，收支矛盾十分突出；政府性债务偿债机制不够完善，财政运行存在一定风险；绩效预算管理机制不够完善，财政资金使用绩效不高；财政自身建设滞后，管理水平有待进一步加强等问题。对于这些问题，我们一定认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施切实加以解决。

四、2013年财政预算草案

（一）公共财政预算收支草案

2013年，区公共财政预算收入65220万元。一是区地方公共财政预算收入安排14259万元；二是上级补助收入50961万元，其中：返还性收入2627万元，一般性转移支付收入39199万元，上级预下达专项补助9135万元。按照收支平衡原则，区公共财政预算支出安排为65220万元。一是区级公共财政预算支出安排65135万元，其中农业、教育、科技等法定支出增幅均高于全区财政经常性收入增幅；二是上解上级支出85万元。当年区公共财政预算收支持平。

（二）政府性基金预算收支草案

2013年，政府性基金预算收入3848万元。按照收支平衡原则，政府性基金预算支出安排为3848万元，其中国有土地有偿使用收入安排用于教育、保障性住房及农田水利基础设施建设支出均达到国有土地有偿使用净收益的10.00%。当年区政府性基金预算收支持平。

五、关于2013年财政工作

2013全区财政将深入学习领会党的十八大精神，认真贯彻落实区委六届六次全会决议，紧紧围绕“加快振兴发展、推进全面小康”主题，突出“稳定增势、科学发展、跨越发展”主基调，立足全区经济社会发展大局，继续实施积极的财政政策，促增收强实力，努力优化支出结构，进一步深化财税改革，坚持依法理财、科学理财、民主理财，为建成全面小康和建设美丽朝天奠定基础。

（一）增强保障实力，在服务经济发展上有新力度

落实积极财政政策。清理规范行政事业性收费和政府性基金。执行好财政促进金融支持地方经济发展的各项政策。不断加大招商引资，延伸产业链，优化产业结构，致力改善发展环境，让小城区实现大发展、快发展。

强力组织财政收入。积极培植壮大财源，大力实施“两化”互动、统筹城乡总体战略，围绕全区加快构建“三中心三基地”的目标任务，积极推进新型工业化、新型城镇化、农业现代化，进一步夯实财源基础，切实增强区域经济发展自身“造血”功能。强化财税协调，整合经济税收公共信息共享平台信息，认真分析和监控各类税源，抓好重点行业和重点企业的征收管理，防止税收“跑、冒、滴、漏”。严格执行“收支两条线”管理，切实加强非税收入征管，确保收入及时足额入库。促进国有土地等资源实现市场化配置，加快土地出让收入实现进度。

加大项目争取力度。强化项目支持发展的项目资金争取意识，落实项目资金争取目标责任，加大项目资金争取奖励力度，提高各职能部门争取项目资金积极性。认真研究政策，加强与上级部门信息沟通，及时了解上级项目资金投向，加强各职能部门配合，及时完善充实项目库，切实做好项目争取前期准备工作。确保向上争取均衡性转移支付资金、连片扶贫开发资金、常态专项项目资金实现大幅增长。

（二）优化支出结构，在保障和改善民生上有新作为

强化增收节支意识。认真贯彻落实中央和省市区关于厉行节约的各项政策规定，树立过紧日子的思想，严格核定单位人员经费和公用经费支出预算，大力压缩一般性支出，勤俭办一切事业，切实降低行政成本。

加大民生保障力度。努力在保工资、保运转、保稳定的基础上，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护等重点公共领域的支持、投入力度，着力保障和改善民生。稳步推进“一事一议”财政奖补工作，促进农村公益事业发展。

推进重点项目建设。扎实开展“项目攻坚年”活动，增加投入，促进发展，有力保障重点项目资金需求。对重点建设项目实行主动对接，全程服务，加快推进，做到效率程序并重，确保重点项目早开工、早建设、早投产。

（三）推进财政改革，在实现科学理财上有新成效

加强财政基础管理。坚持“所有单位、所有资金、所有账户、所有环节”全部纳入集中支付管理的改革目标不动摇，全面推进国库管理制度改革。继续深入推进公务卡改革，建立和完善预算执行动态监控系统。完善部门综合预算，强化预算管理职能，切实维护预算刚性，增强部门综合预算透明度和科学性。深化政府采购管理改革，完善采购预算、专家评审等制度。全面推进乡镇财政规范化建设，加强乡镇财政资金监管。继续规范会计监督管理，加强财政投资评审，深化金财工程大平台推广应用，加大财政监督工作力度，深入推进财政信息公开。

提升财政管理水平。进一步推进预算编制改革，提高预算编制的科学性、规范性和准确性。积极推进绩效预算改革，扎实做好绩效评价工作，率先谋求突破。强化财政资金跟踪监管，确保财政资金运行安全，努力提高财政资金使用效益。按照现代财政管理需要，不断强化财政系统自身建设，提升财政干部队伍管理能力，努力提高财政科学化、精细化、绩效化管理水平。

强化政府债务管理。建立健全政府性债务控制化解机制，积极消减债务。坚决遏制不良债务的增加，并采取多种措施和办法，逐步消化历史债务，切实降低财政运行风险。

各位代表，做好2013年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，深入贯彻落实党的十八大精神，坚持理财为民的服务宗旨，求真务实，攻坚克难，努力为建成全面小康和建设美丽朝天作出新的贡献！

附件：1、广元市朝天区2012年财政预算收入执行情况表

2、广元市朝天区2012年财政预算支出执行情况表

3、广元市朝天区2013年财政预算收入预算（草案）表

4、广元市朝天区2013年财政预算支出预算（草案）表

附件1

广元市朝天区2012年财政预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2012年预算数	2012年预算调整数	2012年完成数	完成数较预算数增（减）比例	完成数较预算调整数增（减）比例	备注
地方财政一般预算收入合计	12,600	12,600	12,619	0.15%	0.15%
一、税收收入小计	9500	9247	8996	-5.31%	-2.71%
（一）增值税	550	550	852	54.91%	54.91%
（二）营业税	2113	2713	3029	43.35%	11.65%
（三）企业所得税	1573	673	493	-68.66%	-26.75%
（四）企业所得税退税
（五）个人所得税	200	200	233	16.50%	16.50%
（六）资源税	546	546	475	-13.00%	-13.00%
（七）固定资产投资方向调节税
（八）城市维护建设税	287	300	427	48.78%	42.33%
（九）房产税	76	76	102	34.21%	34.21%
（十）印花税	53	70	59	11.32%	-15.71%
（十一）城镇土地使用税	120	80	118	-1.67%	47.50%
（十二）土地增值税	63	120	124	96.83%	3.33%
（十三）车船税	49	49	54	10.20%	10.20%
（十四）耕地占用税	3700	3700	2795	-24.46%	-24.46%
（十五）契税	170	170	235	38.24%	38.24%
（十六）其他税收收入
二、非税收入小计	3100	3353	3623	16.87%	8.05%
（一）专项收入	540	620	844	56.30%	36.13%
（二）行政性收费收入	960	880	937	-2.40%	6.48%
（三）罚没收入	350	395	391	11.71%	-1.01%
（四）国有资本经营收入
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	1220	950	943	-22.70%	-0.74%
（六）其他收入	30	508	508	1593.33%	0.00%
政府性基金预算收入合计	6671	6725	8974	34.52%	33.44%
一、地方教育附加收入	140	140	204	45.71%	45.71%
二、残疾人就业保障金收入	218	218	246	12.84%	12.84%
三、城市公用事业附加收入	154	154	248	61.04%	61.04%
四、地方育林基金收入	67	67	76	13.43%	13.43%
五、地方森林植被恢复费	77	77	12	-84.42%	-84.42%
六、国有土地使用权出让金收入	6000	6,000	8138	35.63%	35.63%
七、船舶港务费	9	9	7	-22.22%	-22.22%
八、其他政府性基金收入	6	60	43	616.67%	-28.33%

附件2

广元市朝天区2012年财政预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2011年决算数	2012年预算数	2012年预算调整数	2012年决算数	2012年决算数较预算数增减比例	2012年决算数较预算调整数增减比例	2012年决算较2011年决算增减比例	备注
公共财政预算支出	93280	55034	80176	120434	118.84%	50.21%	29.11%
一、一般公共服务	7964	8483	9109	9,308	9.73%	2.18%	16.88%
二、外交
三、国防	11	13	23	23	76.92%		109.09%
四、公共安全	3096	2155	3189	3,567	65.52%	11.85%	15.21%
五、教育	16394	17533	21399	27,928	59.29%	30.51%	70.36%
六、科学技术	302	95	329	365	284.21%	10.94%	20.86%
七、文化体育与传媒	981	592	905	1,423	140.37%	57.24%	45.06%
八、社会保障和就业	12340	8625	10792	12,970	50.38%	20.18%	5.11%
九、医疗卫生	8895	5251	7363	9,818	86.97%	33.34%	10.38%
十、节能环保	3736	4031	4366	4,297	6.60%	-1.58%	15.02%
十一、城乡社区事务	1162	431	941	1,451	236.66%	54.20%	24.87%
十二、农林水事务	11827	3491	9407	15,156	334.14%	61.11%	28.15%
十三、交通运输	6658	997	6723	9,713	874.22%	44.47%	45.88%
十四、资源勘探电力信息等事务	1206	121	1181	1,850	1428.93%	56.65%	53.40%
十五、商业服务业等事务	1808	251	500	421	67.73%	-15.80%	-76.71%
十六、金融监管等事务支出	6	112	112	101	-9.82%	-9.82%	1583.33%
十七、地震灾后恢复重建支出	10788		740	16,074		2072.16%	49.00%
十八、国土资源气象等事务	2759	332	1025	3,206	865.66%	212.78%	16.20%
十九、住房保障支出	2468	603	1097	1,965	225.87%	79.12%	-20.38%
二十、粮油物资储备事务	311	283	283	326	15.19%	15.19%	4.82%
二十一、预备费		1015			-100.00%
二十二、国债还本付息支出	231	150	150	231	54.00%	54.00%	0.23%
二十三、其他支出	337	470	542	241	-48.72%	-55.54%	-28.49%
政府性基金预算支出	11876	6671	8465	17130	156.78%	102.36%	44.24%
一、教育	157	140	140	294	110.00%	110.00%	87.26%
二、社会保障和就业	322	218	218	276	26.61%	26.61%	-14.29%
三、城乡社区事务	10,246	6154	7714	15,484	151.61%	100.73%	51.12%
四、农林水事务	702	144	194	526	265.28%	171.13%	-25.07%
五、交通运输	8	9	9	7	-22.22%	-22.22%	-12.50%
六、商业服务业等事务				120
七、其他	441	6	190	423	6950.00%	122.63%	-4.08%
财政预算支出总计	105,156	61,705	88,641	137,564	122.94%	55.19%	30.82%

附件3

广元市朝天区2013年财政预算收入预算（草案）表

单位：万元

收入项目	2012年完成数	2013年预算数	较2012年对比分析		备注
收入项目	2012年完成数	2013年预算数	增减金额	增减比例	备注
地方财政一般预算收入合计	12,619	14,259	1640	13.00%
一、税收收入小计	8996	7500	-1496	-16.63%
（一）增值税	852	1300	448	52.58%
（二）营业税	3029	3463	434	14.33%
（三）企业所得税	493	600	107	21.70%
（四）企业所得税退税
（五）个人所得税	233	266	33	14.16%
（六）资源税	475	587	112	23.58%
（七）固定资产投资方向调节税
（八）城市维护建设税	427	488	61	14.29%
（九）房产税	102	120	18	17.65%
（十）印花税	59	67	8	13.56%
（十一）城镇土地使用税	118	135	17	14.41%
（十二）土地增值税	124	142	18	14.52%
（十三）车船税	54	62	8	14.81%
（十四）耕地占用税	2795		-2795	-100.00%
（十五）契税	235	270	35	14.89%
（十六）其他税收收入
二、非税收入小计	3623	6759	3136	86.56%
（一）专项收入	844	1214	370	43.84%
（二）行政性收费收入	937	1100	163	17.40%
（三）罚没收入	391	530	139	35.55%
（四）国有资本经营收入		2000	2000
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	943	715	-228	-24.18%
（六）其他收入	508	1200	692	136.22%
政府性基金预算收入合计	8974	3848	-5126	-57.12%
一、地方教育附加收入	204	210	6	2.94%
二、残疾人就业保障金收入	246	200	-46	-18.70%
三、城市公用事业附加收入	248	249	1	0.40%
四、地方育林基金收入	76	90	14	18.42%
五、地方森林植被恢复费	12	11	-1	-8.33%
六、国有土地使用权出让金收入	8138	3000	-5138	-63.14%
七、船舶港务费	7	7
八、其他政府性基金收入	43	81	38	88.37%

附件4

广元市朝天区2013年财政预算支出预算（草案）表

单位：万元

预算科目	2012年预算数	2013年预算数					较2012年对比分析		备注
		合计	本级财力		上级专款	政府性基金	增减金额	增减比例
		合计	小计	其中：专项转移支付	上级专款	政府性基金	增减金额	增减比例
公共财政预算支出	55034	65135	56000	9871	9135		10101	18.35%
一、一般公共服务	8483	9632	9385		247		1149	13.54%
二、外交
三、国防	13	13	13
四、公共安全	2155	2485	2485	477			330	15.31%
五、教育	17533	22046	22046	2264			4513	25.74%
六、科学技术	95	118	118				23	24.21%
七、文化体育与传媒	592	735	416		319		143	24.16%
八、社会保障和就业	8625	9925	8549	3014	1376		1300	15.07%
九、医疗卫生	5251	6077	5529	3310	548		826	15.73%
十、节能环保	4031	4650	1750	560	2900		619	15.36%
十一、城乡社区事务	431	496	496				65	15.08%
十二、农林水事务	3491	4095	670	246	3425		604	17.30%
十三、交通运输	997	1181	1181				184	18.46%
十四、资源勘探电力信息等事务	121	140	140				19	15.70%
十五、商业服务业等事务	251	285	285				34	13.55%
十六、金融监管等事务支出	112	125	125				13	11.61%
十七、地震灾后恢复重建支出
十八、国土资源气象等事务	332	375	375				43	12.95%
十九、住房保障支出	603	730	410		320		127	21.06%
二十、粮油物资储备事务	283	320	320				37	13.07%
二十一、预备费	1015	1037	1037				22	2.17%
二十二、国债还本付息支出	150	170	170				20	13.33%
二十三、其他支出	470	500	500				30	6.38%
政府性基金预算支出	6671	3848				3848	-2823	-42.32%
一、教育	140	210				210	70	50.00%
二、社会保障和就业	218	200				200	-18	-8.26%
三、城乡社区事务	6154	3249				3249	-2905	-47.21%
四、农林水事务	144	101				101	-43	-29.86%
五、交通运输	9	7				7	-2
六、其他	6	81				81	75
财政预算支出总计	61705	68983	56000	9871	9135	3848	7278	11.79%

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