朝天区红十字会2025年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

4.开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

5.根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

6.认真贯彻落实区委、区人民政府安排的其他工作。

（二）单位2025年重点工作

2025年，认真落实中央、省委、市委、区委决策部署，深入践行以人民为中心的发展思想，准确把握《四川省红十字会条例》的主要内容和工作要求，持续学习宣传贯彻习近平总书记重要致信精神和红十字事业发展重要指示批示，扎实推进红十字事业发展再上新台阶。

（一）工作目标：持续壮大基层组织力量，新发展基层组织不少于4个，团体会员单位2个；持续开展救助不少于30人，资助困难学生不少于40人，慰问困难家庭不少于200户；开展“三献”宣传不少于5次，加强造血干细胞和遗体器官（组织）捐献志愿登记；加强东西部协作社会帮扶工作，争取捐赠物资不少于10万元；开展救护培训不少于3500人。

（二）工作措施

一是持续学思悟践，理论指导实践。持续落实党组中心组、“三会一课”、“会前学法”等学习制度，抓好理论学习，法规法纪学习，深思笃行、学思悟践、把干部队伍思想提升到新的境界，明确“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在意识形态、舆情舆论上引领干部队伍站稳立场，走好发展之路。

二是加强多样宣传，传播人道精神。持续抓好“5.8”博爱周、世界献血日、12.4普法等重要节点主题宣传活动和“三献”宣传，引导更多人参与社会公益事业，传播红十字精神，凝聚人道力量。

三是激发基层活力，参与社会治理。整合资源、借势借力在群众身边打造“小而美、接地气、聚人心”基层组织，会员团体，创新开展贴近基层、贴近群众、满足群众个性化的红十字特色活动；加强朝天大道救援队伍”专业训练，提升装备水平，增强救援能力，积极参与自然灾害、城市救援、助老爱幼、扶贫助困等社会公益救援服务活动，走出参与社会基层治理的新路子。

四是普及救护技能，提升培训质量。持续以“五进”形式、举办专题培训班，联合部门开展安全生产月、“5.12”应急避险综合演练等活动，扎实推进应急救护培训全面提质增效。

五是深化协作帮扶，助力乡村振兴。进一步加强东西部协作合作交流，争取更多社会帮扶资金，持续在乡村基础建设、产业发展等方面，推动帮扶工作向更深层次、更宽领域发展。

六是创新募资救助，为民纾困解难。创新开展资金募资渠道，积极争取上级红会支持，凝聚社会各界力量，开展红十字“博爱送万家”“博爱助学”“两基金”重大疾病患者等各类困难群体关怀与救助。

二、部门预算单位构成

朝天区红十字会属财政一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，朝天区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。朝天区红十字会2025年收支总预算115.94万元,比2024年收支预算总数减少1.17万元，主要原因是公益性卫生救护培训项目预算减少。

（一）收入预算情况

朝天区红十字会2025年收入预算115.94万元，其中：一般公共预算拨款收入115.94万元，占100%。

（二）支出预算情况

朝天区红十字会2025年支出预算115.94万元，其中：基本支出103.94万元，占89.65%；项目支出12万元，占10.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

朝天区红十字会2025年财政拨款收支预算总数115.94万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少1.17万元，主要原因是公益性卫生救护培训项目预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.94万元；支出包括：社会保障和就业支出104.84万元、卫生健康支出3.47万元、住房保障支出7.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

朝天区红十字会2025年一般公共预算当年拨款115.94万元，比2024年收支预算总数减少1.17万元，主要原因是公益性卫生救护培训项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出104.84万元，占90.43%；卫生健康支出3.47万元，占2.99%；住房保障支出7.63万元，占6.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业类（208）：行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2025年预算数为10.42万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；红十字运行（20816）行政运行（2081601）2025年预算数为57.12万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;红十字运行（20816）事业运行（2081650）2025年预算数为25.08万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的社会事业服务中心的基本支出;其他红十字事业支出（2081699）2025年预算数为12万元，主要反映其他用于红十字事业方面的支出;其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）2025年预算数为0.22万元，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2.卫生健康（210）：行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2025年预算数为2.33万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出；行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2024年预算数为1.14万元，主要用于部门所属事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.住房保障（221）：住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2024年预算数为7.52万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

朝天区红十字会2025年一般公共预算基本支出103.94万元，其中：

人员经费91.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、独生子女奖励金支出。

公用经费12.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

朝天区红十字会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.44万元，其中：公务接待费0.44万元，我单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费0万元，2025年我单位无出国出境人员，所以因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比减少0.03万元，下降6.38%主要原因是节约公务接待开支。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行

朝天区红十字会按照编制没有公务运行车辆，未安排公务用车运行维护费用。

（三）因公出国（境）经费

朝天区红十字会未安排因公出国（境）等相关工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

朝天区红十字会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

朝天区红十字会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费

2025年，朝天区红十字会机关运行经费财政拨款预算为12.85万元，比2024年预算增加0.46万元，增长3.71%。主要原因2025年将工会经费部分纳入公用经费进行预算。

（二）政府采购情况

2025年，朝天区红十字会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，区红十字会共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年朝天区红十字会部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（208）：行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业类（208）：红十字运行（20816）行政运行（2081601），指用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业类（208）：红十字运行（20816）事业运行（2081650），指用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的社会事业服务中心的基本支出。

（六）社会保障和就业类（208）：红十字运行（20816）其他红十字事业支出（2081699）指反映其他用于红十字事业方面的支出。

（七）社会保障和就业类（208）：其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999），主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：朝天区红十字会2025年部门预算公开表