广元市公安局朝天区分局交通警察大队

2025年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

我大队为广元市公安局朝天区分局下属部门，主要职能为：1、道路交通安全管理工作。 2、道路交通事故预防。3、道路交通事故处理。4、机动车和驾驶人管理工作。5、交通特殊勤务和交通警卫。

（二）2025年重点工作

1、深化源头治理，消除道路安全隐患。一是发挥区道安办平台作用。积极建立完善道路交通安全“党政同责、一岗双责”的责任体系，进一步推动属地镇街、行业主管部门责任落实。二是深化隐患排查整治。常态化组织员单位开展道路交通安全隐患排查治理。三是强化源头安全监管。加大对“两客一危一货”、校车等道路运输企业及客货车生产、改装、维修、报废回收等企业监管力度，督促重点用车单位落实交通安全主体责任。

2、严格路面管控，严查各类重点违法。一是整治严重违法行为。结合“飙车炸街”、“铁拳治违”，立足国省道、农村道路及城区三大战场，严查严纠“三超一疲劳”“百吨王”、酒醉驾、拼车包车超员违法等严重交通违法行为。二是实行高峰勤务。在城区重要路口设置形象岗、高峰岗，在学校周边设置护学岗，部署巡逻力量进行巡逻疏导，切实提高路面见警率和管事率。三是大力开展超标电动自行车整治工作。实施“预防+处罚+教育”相结合的方式，严厉打击超标电动车交通违法行为。

3、加强宣传教育，提高全民安全意识。坚持提前提示、及时预警、宣传引导“三位一体”有效做法，组织警力进企业、进学校、进农村，加大宣传攻势。强化新闻媒体宣传和舆论引导，通过网络微博、微信、手机短信等平台，认真落实“两公布一提示”，及时发布天气信息、道路通行状况提示和路面管理措施，并曝光典型交通违法案例，加大对违法行为的震慑力。

4、强化服务意识，提升群众满意率。大队深化“放管服”改革，及时转变工作思路，变被动管理为主动服务。针对性优化交管服务举措，深化"车检一件事"改革，推行驾驶证、行驶证电子化。

5、优化营商环境，服务地方经济发展。坚持“警务跟着社情民意走，警力围着群众工作转”的方式，主动对接企业、回应群众诉求，结合“一盔一带”安全守护行动，走进美团外卖、快递公司、企业等开展主题教育宣传活动。

6、坚持科技支撑，强化智能交通建设。实施交管大数据战略，加强指挥中心建设，推动智能交通管控平台升级，实现信号科学配时、优化通行管理，提升城区智能交通建设和应用水平，推进城区交通管理由“智能交通”向“智慧交通”转变。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市公安局朝天区分局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设部门6个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市公安局朝天区分局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。广元市公安局朝天区分局交通警察大队2025年收支预算总数655.36万元,比2024年收支预算总数增加230.21万元，主要原因是预算增加了国道108线朝天段、大羊公路、七曾公路、朝大路、东广路、曾家山旅游环线设置交通违法行为电子抓拍设备采购项目及辅警人员被装购置费项目。

（一）收入预算情况

广元市公安局朝天区分局交通警察大队2025年收入预算655.36万元，其中：一般公共预算拨款收入655.36万元，占100%

（二）支出预算情况

广元市公安局朝天区分局交通警察大队2025年支出预算655.36万元，其中：基本支出294.02万元，占44.86X%；项目支出361.34万元，占55.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市公安局朝天区分局交通警察大队2025年财政拨款收支预算总数655.36万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加230.21万元，主要原因是预算增加了国道108线朝天段、大羊公路、七曾公路、朝大路、东广路、曾家山旅游环线设置交通违法行为电子抓拍设备采购项目及辅警人员被装购置费项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入655.36万元；支出包括： 公共安全支出655.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市公安局朝天区分局交通警察大队2025年一般公共预算当年拨款655.36万元万元，比2024年预算数增加230.21万元万元，主要原因是预算增加了国道108线朝天段、大羊公路、七曾公路、朝大路、东广路、曾家山旅游环线设置交通违法行为电子抓拍设备采购项目及辅警人员被装购置费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出294.02万元，占44.86%；一般行政管理事务支出161.34万元，占24.61%；信息化建设支出200万元，占30.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为294.02万元，主要用于：辅警人员工资、社会保险缴纳、公积金缴纳。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为161.34万元，主要用于：办案业务费、平台维修维护、路交通事故检验鉴定专项工作、道路交通管理执法工作、辅警人员被装购置。

3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2025年预算数为200万元，主要用于：国道108线朝天段、大羊公路、七曾公路、朝大路、东广路、曾家山旅游环线设置交通违法行为电子抓拍设备采购。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市公安局朝天区分局交通警察大队2025年一般公共预算基本支出294.02万元，其中：

人员经费294.02万元，主要包括：辅警基本工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市公安局朝天区分局交通警察大队2025年无“三公”经费财政拨款预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市公安局朝天区分局交通警察大队2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市公安局朝天区分局交通警察大队2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市公安局朝天区分局交通警察大队没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2025年，广元市公安局朝天区分局交通警察大队安排政府采购预算216.44万元，均为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市公安局朝天区分局交通警察大队共有车辆5辆，全部为执法执勤用车。无价值200万元以上大型设备。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市公安局朝天区分局交通警察大队开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算655.36万元。其中：人员类项目1个，涉及预算 294.02万元；特定目标类项目11个，涉及预算361.34万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展行政管理工作的项目支出。

（五）公共安全（类）公安（款）信息化（项）：指公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关的支出。
  （六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市公安局朝天区分局交通警察大队2025年单位预算公开表