广元市朝天区外事和公务服务中心

2025年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作..............................( 3 )

（一）单位职能简介..................................( 3 )

（二）单位2025年重点工作...........................( 5 )

二、部门预算单位构成................................( 5 )

三、收支预算情况说明................................( 6 )

（一）收入预算情况..................................( 6 )

（二）支出预算情况..................................( 6 )

四、财政拨款收支预算情况说明........................( 6 )

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................( 7 )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............( 7 )

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................( 7 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............( 7 )

六、一般公共预算基本支出情况说明....................( 8 )

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............( 9 )

八、政府性基金预算支出情况说明.................... ( 10 )

九、国有资本经营预算支出情况说明...................( 10 )

十、其他重要事项的情况说明.........................( 10 )

十一、名词解释....................................( 11 )

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区外事和公务服务中心职能简介

（1）贯彻落实国家、省、市有关外事和机关事务工作的方针政策；协助拟订区直机关事业单位机关事务规划、制度办法等，并参与实施；负责区直机关事业单位机关事务的有关服务和保障工作。

（2）负责机关事务标准化、信息化建设、集约化和精细化管理等工作；承担机关事务培训有关工作。

（3）承担区级公务用车管理涉及的事务性工作。

（4）协助参与区级公共机构节约能源资源相关工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区级机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作；负责承担区直机关事业单位办公用房维护和管理工作；协助有关部门统一规划、配置、统一处置区直机关事业单位办公用房；负责拟订区直机关事业单位房屋修缮计划；负责区行政中心、影剧院、干部周转房区域内物业管理等工作。负责机关职工食堂管理运行工作。

（5）负责区委、区政府公务接待等工作。

（6）协助中共广元市朝天区委外事工作委员会办公室做好外事服务工作。

（7）完成区委交办的其他任务。

（二）广元市朝天区外事和公务服务中心2025年重点工作

1.加强政治机关上持续用力。坚持把讲政治作为机关事务第一要求，持续抓好党的二十大、习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神等学习贯彻，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到机关事务工作全过程、体现在各方面。以党纪学习主题教育为契机，进一步加强政治理论学习，牢牢把握正确政治方向，学习钻研外事、机关事务和公务服务相关政策法规，做政治上的明白人、事务工作的专业人、政策法规的执行人。把党内法规、政治规矩和相关政策文件，全面落实到各项工作中，确保外事和公务工作在法治化轨道上高效运行，不断在提升治理体系和治理能力中发挥重要作用。

2.围绕“两个更好服务”持续用力。树牢更好服务党委政府中心工作的意识，积极推动中心工作由被动服务向主动服务、传统服务向创新服务、单一服务向多元服务的转变。持续加强办公用房管理中，继续盘活用好存量房源，着力解决部分单位办公用房紧张问题；拓展公车服务保障，继续巩固和深化公车改革成果，优化拓展“一张网”模式；打造公务接待品牌，继续发挥公务接待综合协调和服务保障职能，延伸接待“链条”，探索接待新模式，使公务接待“窗口”的展示作用、“平台”的宣传推介作用发挥更充分；继续对标优质高效要求，围绕干部职工办公需求，在食堂供餐、安保、物业保洁、会务服务等方面再提升、再优化。

3.在勤俭办一切事业上持续发力。把创建节约型机关作为贯彻落实习近平关于党政机关过紧日子的重要讲话和重要指示批示精神的重要举措、重要抓手，不断发挥节约型机关示范引领作用。持续推动绿色低碳发展，推进合同能源管理、新增充电桩等节能改造项目。加快推进我区公务用车社会化保障新能源汽车分时租赁工作及平台建设。有效盘活闲置资产，学习总结优秀闲置资产处理经验，形成机制固化举措，继续有效盘活闲置资产；继续深化“公物仓”建设，建立上下联动机制，真正让“闲”的资产“动”起来。

4.在强化管理职能职责上持续用力。加强“管得严”“管得住”“管得好”三位一体的管理体系建设，在更好服务治理体系和治理能力现代化上发挥职能作用。严格执行中央八项规定，强化“红线”意识，建立完善相关制度，严把关口，打造忠诚、干净、担当、节俭、务实的外事和公务服务干部队伍。充分发挥监督职能作用，在办公用房集中统一管理等事项中，不定期开展办公用房督查、清查、检查，对发现的问题，及时督促整改；强化完善“三定”“三化”公车管理模式，促进公车管理规范化建设再上新台阶。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区外事和公务服务中心属一级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区外事和公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天区外事和公务服务中心2025年收支预算总数1769.6万元,比2024年收支预算总数增加175.06万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

广元市朝天区外事和公务服务中心2025年收入预算1769.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1769.6万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区外事和公务服务中心2025年支出预算1769.6万元，其中：基本支出497.55万元，占28.1%；项目支出1272.05万元，占71.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区外事和公务服务中心2025年财政拨款收支预算总数1769.6万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加175.06万元，主要原因是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1769.6万元；支出包括：一般公共服务支出1724.36万元、社会保障和就业支出22.12万元、卫生健康支出7.11万元、住房保障支出16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区外事和公务服务中心2025年一般公共预算当年拨款1769.6万元，比2024年预算数增加175.06万元，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1724.6万元，占97.45%；社会保障和就业支出22.12万元，占1.25%；卫生健康支出7.11万元，占0.4%；住房保障支出16万元，占0.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为40.8万元，主要用于：保障单位行政人员工资福利，考核目标绩效奖，日常运转公用经费和公务员用车改革补贴支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1272.05万元，主要用于：全区公务用车运行维护、公务接待、机关后勤经费、党政机关办公用房管理信息系统运行维护经费、公共机构节能经费、各类会议活动项目经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为411.51万元，主要用于：保障单位事业人员、定补人员工资福利、考核目标绩效奖，日常运转公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为21.49万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位为职工缴纳的养老保险的支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保险和就业（款）其他社会保险和就业（项）2025年预算数为0.63万元，主要用于：部门按照规定为职工缴纳单位工伤、失业保险缴支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.62万元，主要用于：部门按照规定为行政人员缴纳单位医疗保险缴支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.49万元，主要用于：部门按规定为事业人员缴纳医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为16万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区外事和公务服务中心2025年一般公共预算基本支出497.55万元，其中：

人员经费472.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费24.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区外事和公务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数626.95万元，其中：公务接待费106.95万元，公务用车购置224.9万元，公务用车运行维护费295.1万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待运行经费减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

单位现有公务用车72辆（含公务接待业务用车2辆）其中：轿车22辆，商务车3辆，越野车44辆，中巴车1辆，大巴车2辆。

2025年安排公务用车购置费224.9万元，拟购置公务用车10辆，其中：越野车10辆。

2025年安排公务用车运行维护费295.1万元，用于72辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全区公务用车的日常运行。

（三）因公出国（境）经费

广元市朝天区外事和公务服务中心2025年未安排因公出国（境）等相关工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区外事和公务服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区外事和公务服务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市朝天区外事和公务服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，广元市朝天区外事和公务服务中心安排政府采购预算399.9万元，其中：政府采购货物预算399.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市朝天区外事和公务服务中心共有车辆72辆。

2025年部门预算安排车辆购置经费224.9万元。其中，财政拨款预算安排224.9万元，非财政拨款安排0万元。拟购置公务用车10辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市朝天区外事和公务服务中心开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算1594.54万元。其中：人员类项目12个，涉及预算 472.9万元；运转类项目7个，涉及预算24.65万元；特定目标类项目14个，涉及预算1272.05万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展机关后勤、公务用车、公务接待管理工作的项目支出。
  （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政人员应缴纳基本医疗保险支出。
  （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业人员应缴纳基本医疗保险支出。
  （七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置、公务用车运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水、电、工会费用。

附件：广元市朝天区外事和公务服务中心2025年部门预算公开表