广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局

2025年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作......................(1-7)

（一）单位职能简介..........................(1-3)

（二）单位2025年重点工作...................(4-7)

二、部门预算单位构成..........................(7)

三、收支预算情况说明..........................(7)

（一）收入预算情况............................(7)

（二）支出预算情况............................(7)

四、财政拨款收支预算情况说明..................(8)

五、一般公共预算当年拨款情况说明..........(8-10)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....(8)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.........(8)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....(9-10)

六、一般公共预算基本支出情况说明...........(11)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(11-12)

八、政府性基金预算支出情况说明.............(12)

九、国有资本经营预算支出情况说明...........(12)

十、其他重要事项的情况说明..............(12-13)

十一、名词解释..........................(13-15)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局职能简介

1、贯彻执行党和国家、省、市、区有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定全区文化、旅游、体育、广播电视产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2、组织推动全区文化、旅游、体育、广播电视、文物事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹推进中国生态康养旅游名市建设工作，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革，推进旅游资源整合与开发，推进全域旅游，推进文化、旅游、体育融合发展。

3、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导推进相关配套设施建设。

4、指导管理文化艺术事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和朝天特色文化传承发展。

5、负责公共文化、旅游、体育、广播电视事业发展，推进全区文化、旅游、体育、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育、广播电视惠民工程，负责对全区文化、旅游、体育、广播电视公共服务设施的监督管理。统筹推进基本公共文化、旅游、体育、广播电视服务标准化、均等化。

6、统筹规划全区群众体育发展和竞技体育发展，负责推行全民健身计划、推动国民体质监测和三级社会体育指导员培训工作。组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其他社会体育的发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级运动会，负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作。

7、组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化旅游产业发展。推进文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游、体育、广播电视科技教育培训和人才培养工作。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、管理和指导全区文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责全区文物保护单位申报等工作。负责组织遴选、申报区级（含区级）以上文物保护单位，指导监督博物馆和社会文物工作。组织实施申遗及管理工作。

10、指导文化、旅游、体育、广播电视市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管。依法规范文化、旅游、体育、广播电视市场。推进文化、旅游、体育、广播电视行业信用体系建设，负责监督管理全区体育彩票销售工作。

11、负责文化、旅游、体育、广播电视和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播电视和文物系统、文化旅游体育园区、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

12、统筹全区文化、旅游、体育、广播电视市场综合执法工作，组织查处辖区内文化、旅游、体育、广播电视市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

13、制定全区文化旅游体育客源市场开发战略并组织实施，组织全区文化、旅游、体育形象的对外宣传和重大推广活动。

（二）广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局2025年重点工作

2025年，我局将全面深入贯彻落实习近平总书记来川来广重要指示和关于文化旅游工作重要论述精神，大力推进文化旅游深度融合发展，探索经济增长新动能，培育发展新业态，开发新产品、新场景，拓展新消费，以建设康养度假胜地为目标，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天贡献文旅力量。

坚持高位推进，做好“十五五”规划编制。全面总结“十四五”以来朝天文化旅游发展的主要成就、存在的问题及制约因素，科学研判“十五五”期间我区文旅产业面临的政策环境、市场环境、产业发展环境等方面的主要机遇与挑战。在深入调研、广泛征求意见的基础上，深入挖掘朝天文旅资源，强化“文旅＋”“＋文旅”意识，谋划好“十五五”时期精品景区建设、产业融合发展、公共服务提升、文化传承创新、市场监督管理、对外交流合作等方面的主要任务，高质量编制好《“十五五”文化和旅游业发展规划》。

坚持项目为王，筑牢文旅发展产业支撑。高质量谋划储备曾家山主题乐园、山地户外运动基地、汉王洞景区开发等一批成长性好、引领性强的大项目，力争全年新储备优质项目4个以上。持续优化营商环境，用好用活小宗供地、民宿发展等产业扶持政策，坚持招大引强，力争全年签约落地大型文旅项目2个以上。积极推动曾家场镇至原乡、曾家场镇至滑雪场等步游道项目落地开工，推进荣乐养生谷温泉、曾家山旅游综合服务中心、曾家场镇至荣乐养生谷道路提升工程等项目加快建设，力争早日竣工投运。强化资金争取，全面做好朝天区4A级景区公共服务保障及基础设施建设提升项目申报专项债、吊滩河农旅文融合发展项目申报省级文旅融合示范项目，及明月峡古栈道遗址保护利用项目、中子铺遗址环境整治项目争取国省级文物保护专项资金等工作。

举办文旅活动，持续推广文旅品牌创新出彩。全力筹办好2025四川冰雪和温泉旅游节，积极争取承办全国旅游民宿发展大会、四川夏季旅游宣传推广活动等国省级大型节会赛事活动。常态化举办好曾家山避暑季、啤酒音乐季、森林音乐季、邻里文化节、汉唐文化节等地方性文旅节庆活动，全民健身挑战赛（村赛）、攀顶望远山、“乡BA”篮球赛等系列“村”字号赛事活动，以及送戏下乡、非遗进景区、百姓大舞台、群众合唱音乐季等群众文化文艺活动，吸引各地游客齐聚朝天，推动文旅“流量”转化为消费“增量”。

聚焦惠民利民，全面推动公共服务提质增效。推进城乡公共文化服务体系一体建设，加强公共文化实施建设，完善区、乡、村（社区）三级公共文化服务网络，打造城区“15分钟文化圈”和乡村“10里文化圈”，提高公共服务质量和效率。做靓“全民阅读 书香朝天”品牌，开展好送戏下乡、非遗进景区、百姓大舞台等群众文化文艺活动。加快推进体育设施建设，提高体育公共服务覆盖面和均等化水平。加强新文艺群体和民间文艺人才队伍建设，打造“文化朋友圈”“文艺交流群”。巩固提升全国广播电视基本公共服务县级标准化、智慧广电乡村工程“双试点”建设，以智慧广电赋能服务乡村振兴。紧扣时代主题，充分挖掘本土文化资源，加强现实题材创作生产，推出反映时代新气象、讴歌人民新创造的文艺精品。

规范文旅市场，促进文化旅游产业健康发展。继续加大文旅市场领域检查巡查力度，增加检查频次，开展全覆盖拉网式巡查，始终保持高压严管态势，严厉查处各类违法违规行为。强化部门协作，适时开展扫黄打非、扫黑除恶、旅游市场乱点乱象治理等专项整治行动，持续整治和规范文旅市场秩序，切实保障文旅体市场环境持续向好。借助网络加强舆情监测，及时受理投诉。抓实行业安全生产，常态化开展文化和旅游行业安全隐患大排查大整改，加强与消防、市场监管等部门联动，形成监管合力。扎实开展节假日、旅游旺季等重点时段文化旅游市场安全专项检查，不断提高安全生产应急处突能力。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局属财政一级预算单位（无下属二级预算单位）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我局2025年收支总预算1670.15万元,比2024年收支预算总数增加233.17万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加193.16万元，主要原因是增加了项目预算。

（一）收入预算情况：我局2025年收入预算1670.15万元，一般公共预算拨款收入1670.15万元，占100%。

（二）支出预算情况：我局2025年支出预算1670.15万元，其中：基本支出813.22万元，占48.7%；项目支出856.93万元，占51.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2025年财政拨款收支总预算1670.15万元，比2024年财政拨款收支总预算增加233.17万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加193.16万元，主要原因是项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1670.15万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1455.6万元、社会保障和就业支出85.87万元、卫生健康支出27.44万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出59.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款规模变化情况：我单位2025年一般公共预算当年拨款1670.15万元，比2024年预算数增加233.17万元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款结构情况：文化旅游体育与传媒支出1455.6万元，占87.2%；社会保障和就业支出85.87万元，占5.1%；卫生健康支出27.44万元，占1.4%；农林水支出1.5万元，占0.1%；住房保障支出59.72万元，占4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）424.4万元，主要用于：事业人员人员类基本工资、津贴补贴、绩效奖励金等支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）638.68万元，主要用于：行政人员人员类基本工资、津贴补贴、绩效奖励金等支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）10万元，主要用于：文物保护（本级）支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）227.72万元，主要用于：旅游宣传、旅游规划、品牌创建支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动支出（项）63.7万元，主要用于：送文化下乡活动。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物支出（项）30万元，主要用于：文物保护资金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.98万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）广播电视支出（项）30万元，主要用于：广播电视、村村通运行维护资金支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）三馆一站（项）23.1万元，主要用于：三馆一站免费开放资金支出。

10.社会保障和就业（类）事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为80.93万元，主要用于：行政事业单位养老方面经费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.03万元，主要用于：机关事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.41万元，主要用于：行政事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为59.72万元，主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：乡村振兴第一书记和工作队工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2025年一般公共预算基本支出813.22万元，其中：人员经费718.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费94.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2025年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2024年预算相比减少0.13万元，减少0.7%，主要原因是公务接待人次及标准减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局无公务用车。

（三）因公出国（境）经费

广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局2025年无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出40.01万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2025年，广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局机关运行经费财政拨款预算为94.83万元，比2024年预算增加15.33万元，上升19%。主要原因经费预算提升标准。

（二）政府采购情况：

2025年我单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：

2025年广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局预算未安排购置车辆及价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：主要用于本部门事业人员基本工资、津贴补贴、绩效奖励金等支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要用于本部门行政人员基本工资、津贴补贴、绩效奖励金等支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：主要用于本部门其他文化旅游和传媒类支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：主要用于本部门各类旅游宣传促销活动的支出。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于本部门行政人员及参公管理事业人员养老方面经费支出。

6.社会保障和就业（类）事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于:行政事业单位事业人员养老方面经费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于:本单位按规定由单位缴纳的行政人员基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于本单位按规定由单位缴纳的事业人员基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他农林水支出（项）：主要用于本单位乡村振兴第一书记和工作队工作经费支出。

11、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局2025年部门预算公开表