政协广元市朝天区委员会办公室

2021年部门预算情况说明

一、基本情况

政协广元市朝天区委员会办公室属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。

政协总编制16名，其中行政编制11名，行政执法编制0名，事业编制3名，工勤编制2人，自收自支编制0名。在职人员总数41人，其中行政人员34人，行政执法人员0人，事业人员3人，工勤人员4人；退休人员15人。固定资产总额32.09万元。

主要职能职责如下：

（一）政治协商。

（二）民主监督。

（三）参政议政。

二、预算情况说明

政协广元市朝天区委员会办公室2021年部门预算收入总数755.57万元，较2020部门预算收入总数675.18万元增长12%；主要原因是：1、调入人员增加；2、政协会议换届会议费用增加；3、文史资料专项工作增加。

2021年部门预算支出总数755.57万元，较2020年部门预算支出总数675.18万元,增长12%；主要原因是：1、调入人员增加；2、政协会议换届会议费用增加；3、文史资料专项工作增加。

部门基本支出预算529.39万元。其中：人员支出488.39万元，主要包括人员工资、社会保险费用及住房公积金等。公用支出41万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费、电费、水费、邮电费、公务接待费等。

部门专项项目预算226.17万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算17万元，其中：电脑购置费用9万元，办公家具购置费8万元。

财政拨款安排“三公”经费预算2万元。2021年无因公出国（境）计划；公务接待费预算2万元，较2020年预算下降3%，主要原因是财政指标调减；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费0万元，运行维护费0万元），较2020年预算无增减变化，主要原因是无公务用车。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2021年政协广元市朝天区委员会办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2021年政协广元市朝天区委员会办公室无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2021年财政预算安排政协广元市朝天区委员会办公室项目资金226.17万元，其中公务交通补贴37.68万元、金财网费用0.24万元、2005年退休人员医疗1.34万元、编辑出版《朝天印象》专项工作经费20万元、文史资料收集、编辑、印刷经费15万元、退休人员费用10万元、贫困村和非贫困村第一书记工作经费1.9万元、教育培训费15万元、省政协联系点工作经费3万元、老促会日常工作经费5万元、办公设备购置17万元、政协会议60万元、委员视察30万元和参政议政10万元。

历年来，我办严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。

政协广元市朝天区委员会办公室无国有资产占用情况

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。