广元市朝天区人力资源和社会保障局

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(3-5)

（一）职能简介.......................................(3-4)

（二）2024年重点工作.................................(4-5)

二、部门预算单位构成.................................(5)

三、收支预算情况说明.................................(5)

（一）收入预算情况...................................(5)

（二）支出预算情况...................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(5-6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(6-9)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(6-9)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(9)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(9)

（一）公务接待费与2023年预算相比....................(9)

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比......(9)

（三）因公出国（境）经费与2023年预算相比............(9)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(10)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(10)

十、其他重要事项的情况说明...........................(11)

十一、名词解释.......................................(10-12)

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系。贯彻执行全区城乡居民社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案。

4、贯彻落实机关、事业单位工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

5、统筹拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

6、承办区政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作：今年，朝天区人社局按照区委区政府和市人社局统一安排部署，紧紧围绕“一条工作主线、聚焦两个转变、营造三大氛围、实施五大工程、办成六件要事”的12356工作思路，突出重点、增添举措，重点在以下五个方面着力，确保全区人社工作迈上新台阶。一是着力在提升就业创业服务质量上下功夫。健全就业公共服务体系，全年帮扶就业困难人员、高校毕业生、脱贫人口等重点群体就业13000人以上，城镇登记失业率控制在4%以内，城镇调查失业率控制在5.5%左右。二是着力在推动多维保障体系建设上下功夫。持续推动扩大社会保险覆盖面，城乡居民基本养老保险参保率达98%以上；推进更多人社政务服务“就近办、网上办、掌上办”；健全社保基金安全监管机制，确保基金安全。三是着力在强化人才人事管理水平上下功夫。推进事业单位绩效工资改革；做好紧缺人才引进培育工作；壮大技能人才队伍，开展技能培训3000人次以上。四是着力在构建和谐劳动关系上下功夫。做好2024年度保障农民工工资支付迎“省考”“国考”各项准备；建好基层调解组织网络，提升劳动人事争议多元化解质效。五是着力在全面加强党的建设上下功夫。加强党的领导，以党建引领高效推动人社各项工作；常态化开展业务技能“练兵比武”和干部作风纪律教育，持续擦亮“五最温暖人社”品牌，不断提升干部队伍推动人社工作高质量发展的能力水平。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区人力资源和社会保障局无下属二级预算单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024年收支总预算5702.22万元,比2023年收支预算总数增加549.79万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加410.16万元，主要原因是今年居民养老保险缴费、基础养老金、居民丧葬本级补助资金有所增加，领取退休地区差异性生活人员大幅增加，年末职工人数增加3人。

（一）收入预算情况：我局2024年收入预算5702.22万元，其中：上年结转139.63万元；一般公共预算拨款收入5702.22万元，占100%。

（二）支出预算情况：我局2024年支出预算5702.22万元，其中：基本支出4815.83万元，占84.5%；项目支出886.39万元，占15.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明：

我局2024年财政拨款收支总预算5702.22万元,比2023年财政拨款收支总预算增加549.79万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加410.16万元，主要原因是今年居民养老保险缴费、基础养老金、居民丧葬本级补助资金有所增加，领取退休地区差异性生活人员大幅增加，年末职工人数增加3人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5702.22万元，其中：上年结转一般公共预算拨款收入139.63万元；支出包括：教育支出1778.14万元、社会保障和就业支出3777.25万元、卫生健康支出32.32万元、农林水支出43.55万元、住房保障支出70.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：我单位2024年一般公共预算当年拨款5702.22万元，比2023年预算数增加549.79万元，主要原因是今年居民养老保险缴费、基础养老金、居民丧葬本级补助资金有所增加，领取退休地区差异性生活人员大幅增加，年末职工人数增加3人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：教育支出1778.14万元，占31.18%；社会保障和就业支出3777.25万元，占66.25%；农林水支出43.55万元，占0.76%；卫生健康支出32.32万元，占0.57%；住房保障支出70.96万元，占1.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出（类）普通教育205（款）02小学教育（项）02：2024年预算数为1778.14万元，主要用于发放退休教师地区差异性生活补助资金。

2、社会保障和就业支出（类）208人力资源和社会保障管理事务支出（款）01行政运行（项）01：2024年预算数为649.33万元，主要用于单位行政人员工资及津补贴的发放及公用经费保障。

3、社会保障和就业支出（类）208人力资源和社会保障管理事务支出（款）01信息化建设（项）08：2024年预算数为20万元，主要用于金保网的正常运行及日常维护经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）208人力资源和社会保障管理事务支出（款）01劳动关系和维权（项）10：2024年预算数为3万元，主要用于全区根治欠薪工作专项经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）208人力资源和社会保障管理事务支出（款）01事业运行（项）50：2024年预算数为262.05万元，主要用于单位事业人员工资及津补贴的发放及日常公用经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）208人力资源和社会保障管理事务支出（款）01其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）99：2024年预算数为693.34万元，主要用于居民养老保险缴费、基础养老金、居民丧葬本级补助资金，人事档案数字化工作经费，人事人才工作经费，“三支一扶”上级补助资金。

7.社会保障和就业支出（类）208行政事业单位养老（款）05行政单位离退休（项）01：2024年预算数为1922.87万元，主要用于发放行政事业单位离退休人员地区差异性生活补助资金。

8、社会保障和就业支出（类）208行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05：2024年预算数为

96.76万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业（类）208就业补助（款）07其他就业补助支出（项）99：2024年预算数为128万元，主要用于就业创业补助及农民工工作支出。

10.社会保障和就业（类）208其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）99：2024年预算数为1.9万元，主要用于缴纳单位职工工伤、失业保险单位应缴部分支出。

11.卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）11行政单位医疗（项）01：2024年预算数为20.43万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）11事业单位医疗（项）02：2024年预算数为11.89万元，主要用于：部门事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.农林水支出（类）213巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）05其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）99：2024年预算数为1.5万元，主要用于驻村第一书记及工作队工作经费。

14.农林水支出（类）213普惠金融发展支出（款）08创业担保贴息及奖补（项）04：2024年预算数为42.05万元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出。

15.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01：2024年预算数为70.96万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳单位部分的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2024年一般公共预算基本支出4815.83万元，其中：人员经费4695.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费120.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算相比。

2024年公务接待费与2023年基本持平，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比。

我局未核定公务用车，

（三）因公出国（境）经费与2023年预算相比。

我局未安排因公出国（境）相关事宜

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年，我局的机关运行经费财政拨款预算为120.72万元，比2023年预算增加37.72万元，上升31%。主要原因是人员增加3人，将公务员交通补贴纳入运行经费。

（二）政府采购情况：2024年我单位未安排政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况：截至2023年底，我单位无公务用车，未占用国有资产情况。

（四）绩效目标设置情况

2024年我局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算746.76万元。其中：人员类项目1个，涉及预算 671.76万元；运转类项目5个，涉及预算75万元，绩效目标是预算编制的前提和基础，我局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表